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用友会计软件年结登错年份
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ kaylee 发表的提问：
用软件做账，15年结转本年利润数字写错了，16年年末才发现怎么办？
你好，不结转或重新结转 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
226楼
2023-02-27 12:27:38
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kaylee：回复邹老师 例如我15年结转本年利润是借：本年利润32100 贷：利润分配-未分配利润32100 实际数是30100 我16年发现这个错误怎么做？
2023-02-27 12:56:03
邹老师：回复kaylee借；利润分配————未分配利润 贷；本年利润 2000
2023-02-27 13:09:11
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 招财猫 发表的提问：
用友软件里怎么反结账
反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---提示恢复记帐状态激活确定，之后到凭证---恢复记帐即可。
227楼
2023-02-27 12:53:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懦弱里走出的妖女 发表的提问：
用友软件怎么结转损益
你好，1、进入用友通软件，打开总账系统——月末转账，选择“期间损益结转”， 　　则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。 　　2、点击期间损益结转后面的放大镜 ，弹出期间损益结转设置对话框， 　　3、在弹出的窗口中，点击“本能利润科目”后面的放大镜 ，重新设置本年利润科目，点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。 　　4、选择需要结转的科目，双击，选择完毕后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。 　　5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。
228楼
2023-02-28 11:23:52
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 郭 发表的提问：
老师，我们用的用友t+的软件，就是年底12月份结账了，2022年1月初也就是年初，再正常记账前需要做什么吗，结转之类的，那些数据会自动结转过来吗，年初建账和别的月有什么区别吗
同学你好 这个自动带过来的
229楼
2023-02-28 11:41:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 宗国英 发表的提问：
老师好　请问增值税怎样结转下年　我用的是用友软件　要做分录吗
如果有应纳税额，需要做结转未交增值税的分录的
230楼
2023-02-28 11:58:05
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宗国英：回复邹老师 销项的贷方金额　进项的借方金额怎样转
2023-02-28 12:20:14
邹老师：回复宗国英销项，进项都不要转，应纳税额=销项税额-进项税额-上期留抵 如果是正数，需要做一笔结转未交增值税的分录，负数就不用 借；应交税费-应交增值税（未交增值税) 贷；应交税费-未交增值税
2023-02-28 12:42:14
宗国英：回复邹老师 现在是2015年销项和进项的累计发生金额，全部转到下年去了　是不是每月交税时有什么分录没写　月交税借；应交税费－应交增值税（转出未交增值税）贷；应交税费－未交增值税　　这样对不对
2023-02-28 12:58:06
邹老师：回复宗国英有应纳税额就需要做这个分录，没有应纳税额就不用做这个分录 更不用做进项，销项的结转
2023-02-28 13:18:57
宗国英：回复邹老师 问题是2015年累计发生的销项和进项发生的金额全部结转到下年了　这样对吗　
2023-02-28 13:34:48
邹老师：回复宗国英这样是不对的，我不知道为什么有这么多人喜欢这样结转 从来没有说过进项，销项要这样结转
2023-02-28 14:01:54
宗国英：回复邹老师 当月要交税增值税时　借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）　贷；应交税费－未交增值税　次月交纳时　借：应交税费－未交增值税　贷：银行存款　如当月不交增值税时　是不是不用做账务处理了　这样销项和进项就有累计余额　年末这些累计余额就会自动转为下一年的期初余额　这样对吗　谢谢
2023-02-28 14:16:04
邹老师：回复宗国英是的，就是这样的
2023-02-28 14:26:33
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 苹果 发表的提问：
如何把从别的用友软件系统备份数据导入到我自己电脑的用友软件里。数据从别的电脑上的用友软件里备份发到邮箱里的。
用友备份分为两种：年度和账套。 要建一个文件夹，用友软件专门有输入输出的地方，输出就是备份，输入就是导入数据 而且软件都都有帮助栏，你可以随时寻求帮助
231楼
2023-02-28 12:27:53
全部回复
苹果：回复老刘 谢谢老师，提示恢复成功，但是打开用友找不到这个账套，可能会是什么原因呢，
2023-02-28 13:10:44
老刘：回复苹果他们的版本是一样的吗？另外，你输入的是年度还是账套
2023-02-28 13:35:31
苹果：回复老刘 都是T3,我导入的是一个账套，15-18的数据
2023-02-28 13:56:43
老刘：回复苹果是不是权限的问题？
2023-02-28 14:21:18
苹果：回复老刘 密码的问题，现在进去了，但数据加载不出来
2023-02-28 14:41:38
老刘：回复苹果是不是微机比较慢？
2023-02-28 15:03:52
苹果：回复老刘 不知道，提示未响应
2023-02-28 15:17:49
老刘：回复苹果你让它反应一会儿。
2023-02-28 15:38:45
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
用友软件上年度本年利润转入未分配利润少结转43元，怎么办？重新反结帐还是本年度调整
可以做反结账，直接在当年调整
232楼
2023-02-28 12:47:59
全部回复
幽兰：回复果果老师 直接调整上年度吗，那么本年度帐还能不能用
2023-02-28 13:12:17
果果老师：回复幽兰如果调整上年度损益，本年度期初数也有变化
2023-02-28 13:37:05
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 学堂用户rm5z7u 发表的提问：
sap软件会代替金谍用友软件吗？
你好，侧重点不一样，一般不会完全替代！
233楼
2023-03-01 11:33:12
全部回复
学堂用户rm5z7u：回复老江老师 哪里不一样？
2023-03-01 12:02:17
老江老师：回复学堂用户rm5z7u金蝶用友侧重在核算；SAP侧重在ERP
2023-03-01 12:17:39
学堂用户rm5z7u：回复老江老师 erp是什么？
2023-03-01 12:45:36
学堂用户rm5z7u：回复老江老师 如果sap用在做出纳，会被代替吗？
2023-03-01 12:56:06
老江老师：回复学堂用户rm5z7u可以理解为 企业信息管理系统！
2023-03-01 13:14:53
学堂用户rm5z7u：回复老江老师 企业信息管理系统怎么理解？
2023-03-01 13:25:33
学堂用户rm5z7u：回复老江老师 如果出纳的话，sap会代替金谍用友吗？
2023-03-01 13:46:44
老江老师：回复学堂用户rm5z7u你好，不会完全替代的！一些小规模的公司，不会选择SAP之类的
2023-03-01 14:01:59
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 良老师 发表的提问：
用友T3怎么建立帐套啊
在系统管理界面单击帐套，系统自动拖出下级菜单，点击建立就可以建新帐了
234楼
2023-03-01 11:59:25
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
用友软件上年度本年利润转入未分配利润少结转43元，怎么办？重新反结帐还是本年度调整
原则上应该反结账，上年末调整；如果该笔错误分录不影响你去年的财务报表，可以在1月份结转损益之前调整，但是今年本年利润的借方与贷方累计发生额就不一样了。
235楼
2023-03-01 12:12:10
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问：
老师！你好！速达软件里的财务管理 凭证审核已经审核过7月份的帐 在凭证登帐里当年会计年度是2015在会计月份是2月份在登帐时提示0张被登帐，会计月份需要修改吗？怎么修改！改不了！
你试试，一直登帐到需要的月份
236楼
2023-03-01 12:33:27
全部回复
你好♡阳光：回复田老师 我注册的时间是2015年2月份，不管审核过几月分的，在登帐时都是2015年2月份，不会自动生成下月的！
2023-03-01 13:01:27
田老师：回复你好♡阳光那是软件有问题了，和软件客服联系处理
2023-03-01 13:18:28
燕燕老师
职称：中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 助教 发表的提问：
用友软件怎么出年度财务报表
可以跟销售给你用友软件的公司咨询，让其技术人员根据贵司的需要在后台设定财务报表的编制方式，以后账务做完就可以出报表了
237楼
2023-03-01 12:44:59
全部回复
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 怕黑的大门 发表的提问：
老师，我用的会计软件是用友T3,怎么把前一个会计年度的各种表打印出来，我找不到
你好，你这个是自己做的excel表格账务处理，不是使用的财务软件吗？
238楼
2023-03-02 11:42:54
全部回复
怕黑的大门：回复小小霞老师 这个是自己做的，我是想要软件里面哪里可以找到哪些资料导出来打印
2023-03-02 12:16:50
小小霞老师：回复怕黑的大门https://www.acc5.com/course/course_11248.html你好你可以参考全面学习一下的呢
2023-03-02 12:45:28
晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 过时的项链 发表的提问：
老师，用友软件是分2年摊销吗？
在所得税处理上，无形资产的摊销年限不得低于10年，软件企业和集成电路企业外购财务软件摊销年限可以适当缩短，最短可为2年（含）
239楼
2023-03-02 11:56:56
全部回复
过时的项链：回复晓宁老师 老师，去年年底购买的财务软件我没有摊销直接做成管理费用扣除了，怎么处理？
2023-03-02 12:19:29
晓宁老师：回复过时的项链您好，今年所得税汇算调整了吗
2023-03-02 12:45:47
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
1，前任会计19年末未做本年利润结转到利润分配账户，19年末看科目余额表本年利润有贷方余额，我需要补转一个结转凭证吗？218年末余额表中本年利润有贷方余额，，前任会计18年末也未做结转凭证本年利润结转到利润分配，但是在19年账套中科目余额表(公司用的用友软件)，利润分配2019年期初数为18年本年利润结转的数字，是不是用友软件在建19年账套自动结转？
你好 一般本年利润转到利润分配是需要手动结转的，也有可能软件设置了公式 自动结转的。
240楼
2023-03-02 12:23:21
全部回复
海之蓝：回复答疑苏老师 自动结转的话，比如18年年末科目余额表中为什么本年利润科目还有余额，？
2023-03-02 12:39:29
答疑苏老师：回复海之蓝你好 就是设置了自动结转到下年里
2023-03-02 13:03:59
海之蓝：回复答疑苏老师 那么这样的话我19年末不需做本年利润结转凭证
2023-03-02 13:19:38
答疑苏老师：回复海之蓝你好 如果能自动结转的下一年的期初余额就不用做
2023-03-02 13:38:25
海之蓝：回复答疑苏老师 如果做可以吗？
2023-03-02 14:00:01
答疑苏老师：回复海之蓝你好 应该是可以的 我们都是年底要做一笔的
2023-03-02 14:19:50
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