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为了保证会计数据资料安全
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慧玲老师
职称：,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 赛罗妈 发表的提问：
会计工作中，档案保管中，除了会计凭证的装订保管，还有会计报表和保管，会计报表是从做账软件里面的，还是报税里面的呢？有比较详细的资料保管明细吗
报表一般是从软件里打印、领导签字盖章存档
256楼
2023-03-10 14:15:02
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慧玲老师：回复赛罗妈会计档案一般包括：记账凭证、账薄、报表、银行对账单银行对账明细、现金盘点表、银行余额调借表、合同，财务人员交接表，财务相关制度流程，其他单独存档会计资料等
2023-03-10 14:35:02
赛罗妈：回复慧玲老师 可以把银行对账单跟凭证装订在一起吗？
2023-03-10 14:47:51
慧玲老师：回复赛罗妈对账单少的话可以
2023-03-10 15:09:28
赛罗妈：回复慧玲老师 就是月度银行对账单我装订在记账凭证首页，这样可以的嘛
2023-03-10 15:20:55
慧玲老师：回复赛罗妈做好订在每月凭证的最后面，会比较整齐
2023-03-10 15:42:27
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 肆兮 发表的提问：
老师，为什么我金蝶做会计里面录的凭证查不到呢，点击查凭证没有数据，但是继续录凭证，已经显示为记字6号凭证了，哪里出问题了
你是金蝶哪个版本的呢？
257楼
2023-03-10 14:44:48
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肆兮：回复朴老师 这个版本的
2023-03-10 15:21:23
朴老师：回复肆兮你问金蝶精斗云的客服，我们有精斗云客服
2023-03-10 15:41:35
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ arale08 发表的提问：
请问，做了汇算清缴做了以前年度损益调整，要写董事会的资料其中财务数据设计利润，我应该写19年报表数据还是本年调整后的数
应该写 本年调整后的数
258楼
2023-03-10 14:51:00
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 亚亚莉莉 发表的提问：
社保哪里可以导出全年的数据，是基数乘以12还是总工资乘以
如果你每一期的基数都一样，就用基数乘以12
259楼
2023-03-12 13:19:31
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亚亚莉莉：回复吴少琴老师 如果不一样呢
2023-03-12 13:43:37
亚亚莉莉：回复吴少琴老师 分别乘以
2023-03-12 13:55:47
吴少琴老师：回复亚亚莉莉不一样，就每个月的基数相加
2023-03-12 14:24:16
亚亚莉莉：回复吴少琴老师 本期实际缴纳的是，不含个人的公司的社保总额么
2023-03-12 14:35:36
吴少琴老师：回复亚亚莉莉填的是所有的社保金额，公司和个人部分
2023-03-12 14:58:30
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ CC^ - ^ 发表的提问：
老师，物流运输企业，为仓储部门员工购买的劳保用品：安全帽，手套之类的，能不能计入原材料呢？
你好，安全帽，手套之类计入管理费用-劳保费
260楼
2023-03-12 13:32:06
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 焰焰 发表的提问：
公司每月提取的安全费用是法定的吗？
你好，嗯嗯，有这个规定 的呢
261楼
2023-03-12 13:37:48
全部回复
焰焰：回复王晶老师 有这个规定每月就必须提取吗？
2023-03-12 13:58:41
王晶老师：回复焰焰有，有税法书本上有这个说法
2023-03-12 14:26:58
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 思想觉悟要高 发表的提问：
我想问一下计提安全费用究竟怎么计提，本月买安全生产材料，用了1000元，怎么写分录，政府要求必须计提安全生产费用，不知道怎么写，请老师把详细分录给我说，
你好； 比如  1.计提安全生产费用会计分录是： 借：生产成本（或当期损益） 贷：专项储备 专项储备用于核算高危行业企业按照规定提取的安全生产费以及维持简单再生产费用等具有类似性质的费用。 2.如企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备，即借记“专项储备”科目，贷记“银行存款”科目。
262楼
2023-03-12 14:04:35
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 陶醉的溪流 发表的提问：
基础安全控件或税务安全证书应用客户端安装情况，已经安装了但检测未安装
同学，这种情况删除重新安装，具体问题，联系百旺或航天服务 人员让给你远程也行
263楼
2023-03-12 14:33:00
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赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 王婷 发表的提问：
期初数据填了 开始做凭证后 还能增加会计科目吗？
同学你好，可以新增。
264楼
2023-03-13 11:33:01
全部回复
王婷：回复赵英老师 那期初数据填了 开始做凭证后 还可以增加期初数据吗？
2023-03-13 11:53:43
赵英老师：回复王婷这个不行，只能做调整分录，如果新增科目是可以的，期初数据更改不了了。
2023-03-13 12:04:54
王婷：回复赵英老师 好的 谢谢老师！
2023-03-13 12:34:43
赵英老师：回复王婷不客气同学！祝学习愉快！
2023-03-13 12:51:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 阿真 发表的提问：
2009年 我们公司交安全培训保证8000 当时就直接计入管理费用了 这个月给退回来了 ，我怎么做账
借；银行存款 贷；管理费用
265楼
2023-03-13 12:01:34
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阿真：回复邹老师 谢谢老师，如果正确，是不是要计其他应付款-保证金
2023-03-13 12:20:26
邹老师：回复阿真你好，如果是保证金支出，之前付出借方应当挂账其他应收款的
2023-03-13 12:47:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王小雷 发表的提问：
社保变化：1、养老比例降至16%；2、核定调低社保缴费基数（基数核定依据由“城镇非私营单位在岗平均工资”调整为“全口径就业人员平均工资”）全口径是指全体员工的平均工资吗？
您好，是根据这个来算60%-300%的缴费基数的
266楼
2023-03-13 12:12:21
全部回复
王小雷：回复文老师 意思是企业可以自行选择了，平均工资10000，按60%缴纳就可以，这样不会被稽查队吧。
2023-03-13 12:43:09
文老师：回复王小雷应该不是这样理解，只是现在的这种算法比原来的算法的平均工资低
2023-03-13 12:55:40
文老师：回复王小雷这样同样的60%或300%就比原来的低
2023-03-13 13:08:02
王小雷：回复文老师 现在事全体员工的平均工资？
2023-03-13 13:20:16
文老师：回复王小雷也就是当地的社会平均工资
2023-03-13 13:43:48
王小雷：回复文老师 那这个可以理解企业按最低标准上社保没问题了。
2023-03-13 14:05:45
文老师：回复王小雷不是这样理解，只是个体户和自有职业者可可以在这期间自由选择，您或者和你们当地社保部门核实确认一下
2023-03-13 14:26:39
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 海阔天空99 发表的提问：
这个期末多缴款25行为负数，是什么意思？企业以前预存的款在银行里面吗？多缴纳的吗？那24是当月的税款。那么27。30行是缴纳上个月的税款吗？怎么感觉32算错了？这是之前会计做的。
您好，是多交的税，27 30是缴纳的上月的税款，32行有表间勾稽关系得出一般不会错
267楼
2023-03-13 12:26:59
全部回复
海阔天空99：回复王瑞老师 多交的可以抵上月税款了。怎么还是银行交款
2023-03-13 13:00:05
王瑞老师：回复海阔天空99您好，这个要看应交税费明细及做的账务处理，看是什么原因
2023-03-13 13:14:30
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 贪玩的季节 发表的提问：
在全盘账的实操练习中，期初数据录入中，应收账款没有二级明细呀，但答案中有，辅助核算中我已经录入了客户资料了，现在老说我期初数据错误，是因为没有录入明细吗？其他数据我对了几次了
你好，这个班级群里问一下班主任，因为答疑老师没有对应的课程权限，看不到具体情况。
268楼
2023-03-14 11:44:02
全部回复
贪玩的季节：回复小云老师 好的，谢谢
2023-03-14 12:17:53
小云老师：回复贪玩的季节不客气，祝你工作顺利。
2023-03-14 12:46:16
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 温柔的冬天 发表的提问：
我公司收到医保退回，然后原会计把管理费用记在了贷了，因为会计软件的问题本来累计数没有减除贷方数据，然后少计提的费用他在贷方负数体现，然后累计数没有加上贷方数据，现在我要怎么处理呢
同学你好，把记入管理费用贷方的医保分录，红字冲回，再做分录记在管理费用的借方负数，就可以了。
269楼
2023-03-14 12:05:29
全部回复
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ A001卡蓝得米环保科技 发表的提问：
资产负债表的数据全部删了，重算也没有数据出来，怎么做？
是不是把公式也删除了，你请软件的客服人员协助一下。
270楼
2023-03-14 12:23:59
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