善良的羽毛：回复宋生老师 请问老师补偿款如何入账，走什么科目，会计分录怎么做？

宋生老师：回复善良的羽毛你好！这个是计入借管理费用—离职补偿 贷应付职工薪酬—离职补偿 然后借应付职工薪酬—离职补偿 贷银行存款

精灵天使：回复立红老师 间接费用中的什么明细费用

立红老师：回复精灵天使你好，计入活动经费就可以。

朝花夕拾：回复玲老师 工资要不要计提？计提的话怎么做账

玲老师：回复朝花夕拾;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

朝花夕拾：回复玲老师 支付本公司演员工资做各种费用是啥科目

玲老师：回复朝花夕拾你好，记劳务 成本科目

朝花夕拾：回复玲老师 劳务成本是不是主营业务成本

玲老师：回复朝花夕拾不是 期末这样做 借主营业务成本贷劳务 成本 这个科目和生产成本一个意思

朝花夕拾：回复玲老师 演员工资做借主营业务成本—工资贷银行存款可以吗？

玲老师：回复朝花夕拾直接记也可以 就是不规范 准则 规定是我发你的做法

朝花夕拾：回复玲老师 谢谢老师

朝花夕拾：回复玲老师 借生产成本—工资贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款期末结转到主营业务成本这样做是吗老师

玲老师：回复朝花夕拾借劳务 成本（生产成本是工业企业用的科目,服务业用劳务成本这个科目)—工资贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款期末结转到主营业务成本

海之蓝：回复郭老师 支付工会会费，借管理费用\工会支出，为什么之要计入应付职工薪酬？

郭老师：回复海之蓝应付职工薪酬包括： 　　（一）职工工资、奖金、津贴和补贴； 　　（二）职工福利费； 　　（三）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费； 　　（四）住房公积金； 　　（五）工会经费和职工教育经费；

海之蓝：回复郭老师 统计公司固定费用支出，管理费用折旧费要扣除吗？

郭老师：回复海之蓝不扣除需要加上的。

海之蓝：回复郭老师 旅游景点免费向财政报支出统计。目的向财政申请款，折旧费要去掉？

郭老师：回复海之蓝申请的是什么费用？

海之蓝：回复郭老师 财政补助

海之蓝：回复郭老师 统计人员工工资包括工资，公积金，社保费，工会经费吗？

郭老师：回复海之蓝补助是用在哪些项目的？

海之蓝：回复郭老师 景点民俗演出劳动补贴费，所统计分类，宣传费吗？

海之蓝：回复郭老师 差旅费计什么科目？

郭老师：回复海之蓝这种补贴需要看你们文件 给你们转款专用在哪些方面的

海之蓝：回复郭老师 没有文件

郭老师：回复海之蓝那你们所有的支出都写上

海之蓝：回复郭老师 要求分大类统计，景点民俗演出劳务费，我不知道归入哪一类，是宣传费吗？

郭老师：回复海之蓝就是劳务费 人工费的

海之蓝：回复郭老师 工资吗？

海之蓝：回复郭老师 门票印制费归入哪一类啊？

郭老师：回复海之蓝是的，做到门票成本里面。

海之蓝：回复郭老师 现在做分类统计费用支出，要归类

郭老师：回复海之蓝主营业务成本-门票制作

Down：回复邹老师 老师，寄器材去检查发生的物流费计入什么科目呢

邹老师：回复Down你好，可以通过  销售费用   科目核算  

奔奔：回复邹老师 可以用其他货币资金吗

邹老师：回复奔奔你好，不属于其他货币资金核算范围

奔奔：回复邹老师 @邹老师:那老师到时候我把支付宝里面的钱转到对公账户里面 那什么冲其他应收款呢

邹老师：回复奔奔你好，就是银行收款回单 借；银行存款 贷；其他应收款

W 、：回复冉老师 是付不是收

冉老师：回复W 、你好，支付就是计入固定资产清理 借：固定资产清理 贷：银行存款

安：回复宋生老师 可以将支付宝备付金记入其他应收款吗？

宋生老师：回复安你好！可以的。你可以设置二级科目核算

ajgojgpa：回复三宝老师 酒店购买工会财务软件服务费600，我用的是业务支出一其他业务支出。这样可以吗

三宝老师：回复ajgojgpa可以，金额不大。没有问题