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宾馆购入客房用品会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 骑毛驴去兜风！ 发表的提问：
你好，我们是房地开发有限公司，商务宾馆在我们公司开发，宾馆老板把400万款转账到我们房地产开发有限公司账户，让我们房地产开发有限公司支他们的土地费，测量费，我们这个分录怎么记
你好，你这是代收代付的吧
226楼
2023-03-05 13:27:46
全部回复
骑毛驴去兜风！：回复朴老师 是的，相似他们挂靠我们
2023-03-05 13:39:37
朴老师：回复骑毛驴去兜风！那这个是以你们名义开发的吗？
2023-03-05 14:02:17
骑毛驴去兜风！：回复朴老师 他们用我们纸质搞开发，
2023-03-05 14:25:32
朴老师：回复骑毛驴去兜风！借银行贷其他应付款 借开发成本-前期费用-土地费、测量费 贷银行存款
2023-03-05 14:50:57
骑毛驴去兜风！：回复朴老师 是的，用我们名义
2023-03-05 15:10:54
骑毛驴去兜风！：回复朴老师 那么老师，开发成本什么时候结转
2023-03-05 15:40:08
朴老师：回复骑毛驴去兜风！借银行贷其他应付款 借开发成本-前期费用-土地费、测量费 贷银行存款
2023-03-05 15:55:15
骑毛驴去兜风！：回复朴老师 那么老师，开发成本什么时候结转
2023-03-05 16:10:52
朴老师：回复骑毛驴去兜风！开发完成的时候结转
2023-03-05 16:36:03
骑毛驴去兜风！：回复朴老师 谢谢老师
2023-03-05 16:53:45
朴老师：回复骑毛驴去兜风！满意请给五星好评，谢谢
2023-03-05 17:20:22
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 格格巫 发表的提问：
购买了3个商品用于送给客户的会计分录？
购入的时候借库存商品 进项税额 贷现金。 赠送的时候。借，管理费用-业务招待费 贷库存商品。应交税费，应交增值税销项税额。
227楼
2023-03-05 13:54:30
全部回复
格格巫 ：回复东老师 赠送时为什么不是记销售费用？
2023-03-05 14:24:03
东老师：回复格格巫 我敲错了，我就是记入到销售费用
2023-03-05 14:46:32
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阿兰 发表的提问：
老师您好！宾馆行业会有一些无票收入，应该怎么入账？
你好，无票收入和正常的收入入账的方式是一样的 借：银行存款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应增（销）
228楼
2023-03-05 14:00:56
全部回复
阿兰：回复立红老师 老师，我们入账时用给对方开的收据入账可以吗
2023-03-05 14:20:36
立红老师：回复阿兰你好，是的，是这样的。
2023-03-05 14:38:00
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 傲娇的铅笔 发表的提问：
你好，酒店夜审报表中餐饮部的宾客欠款是负数？还有客服的宾客欠款连续两个月的会计分录怎么写了？
借：银行存款/应收账款 贷：主营业务收入-客房收入
229楼
2023-03-05 14:25:43
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 燕玲 发表的提问：
老师宾馆布草洗涤费账务分录是直接走费用还是成本呢？如果想计提走啥科目呢？
学员你好，建议计入成本
230楼
2023-03-05 14:45:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ K14605165886823 发表的提问：
宾馆商家促销要做收入吗？
同学你好 预收款的吗
231楼
2023-03-06 12:10:58
全部回复
K14605165886823：回复朴老师 不是，比如房价368元，本酒店促销37元平台服务费23.17元，请问那37元要做收入吗？
2023-03-06 12:23:39
K14605165886823：回复朴老师 不是，比如房价368元，本酒店促销37元平台服务费23.17元，实际结算价格307.83元，请问那37元要做收入吗？
2023-03-06 12:35:07
朴老师：回复K14605165886823同学你好 你开发票是按照什么金额开的呢
2023-03-06 12:52:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问：
老师，宾馆换热设备费用记入什么科目啊
你好 金额很大吗 这个是房间使用的还是哪里使用的
232楼
2023-03-06 12:22:24
全部回复
且行且珍惜：回复meizi老师 客房使用，共计30000
2023-03-06 12:35:28
meizi老师：回复且行且珍惜你好 计入长期待摊费用 借长期待摊费用贷银行存款 按月分摊 计入借主营业务成本-设备费用贷长期待摊费用
2023-03-06 12:56:27
且行且珍惜：回复meizi老师 谢谢
2023-03-06 13:08:07
meizi老师：回复且行且珍惜不客气 帮到你就好
2023-03-06 13:37:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 碧水蓝天 发表的提问：
公司在宾馆开会的场地费和餐费怎样编写会计科目？
您好，分录，借；销售费用-会议费，或者管理费用-会议费，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则，无此分录），贷；现金或者银行存款。
233楼
2023-03-06 12:44:58
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 学堂用户ke8fav 发表的提问：
宾馆月收入多少需要缴费
您好，是缴纳什么税？
234楼
2023-03-07 11:53:05
全部回复
良老师1
职称：计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ 冷艳的路灯 发表的提问：
在苏州出差。住的是自己的房子。因为要报住宿的帐。找了一家宾馆开了一下发票。宾馆要叫百分之十五的税。要交那么多吗
我想问一下。我在苏州出差。住的是自己的房子。因为我要报住宿的帐。我找了一家宾馆开了一下发票。宾馆要我叫百分之十五的税。我想问一下我要交那么多吗.
235楼
2023-03-07 12:08:23
全部回复
良老师1：回复冷艳的路灯"您好！您在我们网站上提交的问题已收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：根据《发票管理办法》（国务院令（2010）第587号）的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。您未实际在宾馆住宿，宾馆不得向您虚开发票。欢迎您再次咨询！"答复时间：2011-12-07 17:26:24用户满意度评价 更多答复>>.
2023-03-07 12:29:21
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 夏天 发表的提问：
请问老师宾馆房租计提了87609元，上半年总金额175000疫情优惠两个月租金，现出纳现金支付116667元，怎样做分录
你好，按实付金额确认你们的费用，原分录红字冲回差额就可以。
236楼
2023-03-07 12:22:06
全部回复
夏天：回复QQ老师 可以这样做吗借其他应付款87609 营业费用 房租 29058 贷 现金116667
2023-03-07 12:52:36
QQ老师：回复夏天你好，为什么要做其他应付款？
2023-03-07 13:09:39
夏天：回复QQ老师 原来的房租计提原会计把应付的房租记账在其他应付款了
2023-03-07 13:21:23
QQ老师：回复夏天你好！这样是可以按你的分录处理的
2023-03-07 13:35:37
王茫茫老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
老师，我们是物业管理，想抵税，宾馆那边可以开出来发票，宾馆的发票可以用么
如果你们公司和宾馆发生有业务往来的话，可以用宾馆开具的发票抵税
237楼
2023-03-07 12:41:59
全部回复
莉莉：回复王茫茫老师 没有的，
2023-03-07 13:04:38
莉莉：回复王茫茫老师 没有业务的往来要是宾馆那边开的话多少的比例能抵税
2023-03-07 13:25:22
王茫茫老师：回复莉莉如果完全没有业务往来的话属于虚开发票的行为哦，是违法的
2023-03-07 13:53:34
莉莉：回复王茫茫老师 那要是按员工出差算呢
2023-03-07 14:07:17
王茫茫老师：回复莉莉员工出差取得的住宿费发票倒是可以计入成本抵税的
2023-03-07 14:32:15
莉莉：回复王茫茫老师 比例呢，多少范围可以抵税
2023-03-07 14:58:56
王茫茫老师：回复莉莉你计入管理费用或销售费用的话是全额可以抵扣的。
2023-03-07 15:24:30
莉莉：回复王茫茫老师 那每月按照我们的收入比例来说的话是不是每月开出些一定额度的住宿票做进费用里面就行了
2023-03-07 15:42:49
莉莉：回复王茫茫老师 那每月按照我们的收入比例来说的话是不是每月开出些一定额度的住宿票做进费用里面就行了
2023-03-07 16:05:01
王茫茫老师：回复莉莉嗯，可以按照你说的这种来进行处理
2023-03-07 16:30:53
莉莉：回复王茫茫老师 那宾馆的小规模纳税人月限额开出多少他们是免税的
2023-03-07 16:48:36
王茫茫老师：回复莉莉宾馆是小规模纳税人的话每月销售额在10W以内是免税的
2023-03-07 17:17:29
莉莉：回复王茫茫老师 那就说明1个季度可以开30万的税来抵扣了是么
2023-03-07 17:41:11
王茫茫老师：回复莉莉嗯，但是你也不能顶满了开啊，万一其他住店的客人也要求开具发票呢
2023-03-07 17:54:50
莉莉：回复王茫茫老师 嗯嗯好的
2023-03-07 18:21:52
王茫茫老师：回复莉莉很高兴能够帮助到你哦
2023-03-07 18:41:42
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
房产公司自建宾馆，然后办理房产写法人姓名可以吗\。
需要办公司名称的房产，不然无法计提折旧
238楼
2023-03-08 11:07:22
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 空山清雨 发表的提问：
单位派员工在某市学习俩个月，住宾馆，单位和宾馆签的有合同，水电费、物业费自付，宾馆开的票是住宿费，物业开的票是水电费、物业费，这些费用分别如什么科目？
你好！你计入管理费用-差旅费-住宿费等就可以了
239楼
2023-03-08 11:28:44
全部回复
空山清雨：回复宋生老师 学习培训的费用 分录 借:管理费用-职工教育经费 贷：现金 学习培训期间的 物业收的物业、水电费、住宿费 计入 管理费用-差旅费-住宿费 对吧？
2023-03-08 11:49:31
宋生老师：回复空山清雨你好！是的，就是这个意思
2023-03-08 12:15:11
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问：
协会账务处理没有发票怎么入账啊？比如迎宾馆跟会员开会，比如迎宾馆跟会员开会，我自己认为的话就是直接计入，借：其他应收款 贷：其他货币资金-** 因为没有发票，等发票收到就直接计入管理费用的会议费 我不是很清楚这样
嗯，这个可以这样做的哦
240楼
2023-03-08 11:50:54
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