蒋飞老师：回复简单小幸福1..外账没有发票，一般不可以做账的。需要有正规发票入账

蒋飞老师：回复简单小幸福2..内账要求不高，按照领导要求做就可以了，没有发票也可以做账的

傲娇のめ纸：回复王晶老师 是公户对出纳的私户，老板对个人的私户，上个月我还把出纳的私户直接作为库存现金，用于银行存款到库存现金，然后由库存现金用于日常的开支报销，现在是直接业务人员垫付，买东西采购都是直接出纳或者老板直接转个人户去买了，我们这边怎么记账合适呢，或者说这样可以吗，需不需要什么财务手续？

王晶老师：回复傲娇のめ纸不行的，直接转入个人就是借款了

傲娇のめ纸：回复王晶老师 因为老板还充当着业务人员的角色，虽然公户和私户都是他的钱，也充当出纳的角色

王晶老师：回复傲娇のめ纸直接转入就是其他应收款了，不能直接做库存现金的

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那也是老板自己的钱，是他默许了的，让出纳直接转给业务采购，或者直接他把钱转给供应商

王晶老师：回复傲娇のめ纸我知道，这种，但是外账看来公司的钱不是老板私人的

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那如何操作比较好呢？

王晶老师：回复傲娇のめ纸计入其他应收款，最后报销的时候在用其他应收款冲销

傲娇のめ纸：回复王晶老师 我是内账，就是说可不可以给个合计又中肯适合我们这种小公司的记账方式

王晶老师：回复傲娇のめ纸内帐没事，我以为你说的外账呢，内帐根据实际发生的记录就行

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那怎么做凭证呢？老师，谁转的为啥业务支付的就记什么费用吗？

王晶老师：回复傲娇のめ纸嗯嗯，是的，转啥就写啥就行

傲娇のめ纸：回复王晶老师 举个例子，老板个人直接采购物资花费了14424.50，那是不是借：销售费用贷：银行存款

王晶老师：回复傲娇のめ纸嗯嗯可以，这样写的了

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那让出纳直接从转给业务人员的采购费用也是这样记吗？ 如果没有发票原始凭证呢？

王晶老师：回复傲娇のめ纸没有只要保证业务真实就好，可以这么记的

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那这些支出如果记在销售费用下，那活动完成了，这个主营业务成本还需要确认吗？

王晶老师：回复傲娇のめ纸内帐来说，销售费用就有一部分是成本的，成本如果有设定这个科目也要结转的

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那我们的报销还是要拿出纳的私人账户做为库存现金的，现在保险不是都直接微信保销吗？我每次从公户看到有转出纳个人户的数据，都是问问她是为内部报销还是给他们销售人员转账，如果是保销就是借：库存现金，贷银行存款，然后她报销的时候再用日记账模块记账，而如果是直接付活动的费用开支，就让出纳直接转给销售人员就好了，然后借：销售费用，贷：银行存款 就可以吗？还是借：其它应收款――xx贷：银行存款 等到回款后再确认成本的时候冲减呢

王晶老师：回复傲娇のめ纸可以的，直接按照你刚开始做的做就行，

傲娇のめ纸：回复王晶老师 那销售费用会越来越多，我是怕这笔活动的成本出来后，再确认成本就和记的销售费用重复了

王晶老师：回复傲娇のめ纸不会的，销售费用和成本只记录一笔就行，不要计重复了

孙方美：回复王晶老师 就是完全不需要人工是吗

王晶老师：回复孙方美嗯嗯，是的，既然是人工智能就是的

孙方美：回复王晶老师 那老师你知道财务共享服务中心吗，他用的是什么啊，需要人工进行记账吗

王晶老师：回复孙方美不知道唉，没听过这个呢

兴奋的大碗：回复依依老师 好的，谢谢老师，那是按月装订成册吗？还需要制作封面对吗？报销的时候是不是把对应凭证打印出来，再把相应发票贴在这个凭证的后面就可以了？

依依老师：回复兴奋的大碗对，需要把凭证打印出来，后面贴上原始票据。你理解的没有问题

兴奋的大碗：回复依依老师 那比如在外面打印3块钱的打印费报销没有任何发票怎么办？

兴奋的大碗：回复依依老师 没有发票只有当时**付款的截图可以吗？

依依老师：回复兴奋的大碗您好 没有取得凭证原则上不给报销的 如果你公司可以报销，需要所得税纳税调增的

天资聪润1468：回复岳老师 自己申报了是不是就不用公司代零申报了

岳老师：回复天资聪润1468不是的，公司仍有全面申报义务。

安之若素：回复maize老师 待申报系统是在电子税务里，还是另外一个系统

maize老师：回复安之若素你登陆你们电子申报系统，

安之若素：回复maize老师 我们现在的申报系统就是湖南电子税务局，老师您是说还是在这个系统里找电子申报系统吗

maize老师：回复安之若素你找的试试看看，您那边系统我也没用过

1624977463：回复英老师 坐会计可以吗

英老师：回复1624977463也不可以兼任会计！！

vivian：回复辜老师 那格式有规定吗

辜老师：回复vivian只要填写相关的信息就可以了