qzuser：回复赵英老师 审批单里的内容呢，

赵英老师：回复qzuser写明产品报废的原因。

qzuser：回复赵英老师 不需要写单价数量吗？

qzuser：回复赵英老师 我的这种自产产品客户换货报废入了费用，这个算不算资产损失啊，需不需要填在下图里啊？（我这个换货报废相当于是客户退回的不良品）

赵英老师：回复qzuser数量，单价肯定要写，可以资产损失处理。

qzuser：回复赵英老师 每生产产品都有不良品，这个很正常，也要算资产损失吗？资产损失调整表里存货那栏填写存货盘亏，报废毁损，变质被盗，没有不良品损耗这类哟，这里不是很明白，

赵英老师：回复qzuser资产损失属于一个类指，你这个属于报废毁损，可以放到营业外支出

qzuser：回复赵英老师 营业外支出不能随便入啊，还要去税局报备啊，

赵英老师：回复qzuser产品销售退回首先是要冲减之前确认的收入，结转的成本的，对于报废的产品，先做待处理流动资产损益，将退回的库存商品冲销。最后根据情况入管理费用或营业外支出或其他应收款。

景：回复邹老师 老师，你的意思是我收到多少发票就红冲多少暂估，如果都收回来就做全部冲掉，那如果我当月的销售收到部分发票，是不是就不需要暂估了，就根据收到的多少发票来做账

邹老师：回复景把之前暂估的全部冲销，然后根据发票入账

景：回复邹老师 @邹老师:是不是就是把上个月暂估的分录做一个相反的分录冲掉，然后再根据实际的做

邹老师：回复景你好，是的

唐大大：回复吴月柳 财务留存不是记账联吗

吴月柳：回复唐大大这个要看你的出库单上怎么标的，如果没有财务记账联就用这个也可以。

会计：回复答疑郭老师 你在税务局备案用的那个会计制度 购入，借库存商品贷银存 销售借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品

会计：回复答疑郭老师 老师，我做的是内账，没用到应交税金

答疑郭老师：回复会计那就价税合计做账就是了 借库存商品贷银存， 借银存贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品

小白：回复美橙老师 那发出商品附件后面放啥

美橙老师：回复小白一般附销售清单之类的

左手的温暖：回复宋生老师 我是金碟软件，做不了调拔单，那我这个车间发到那个车间怎么做分录 借：库存商品B 贷：库存商品A吗？

宋生老师：回复左手的温暖您好！不是要加工后才变成B吗

左手的温暖：回复宋生老师 忘记了J是加工后才成B,那我从这个车间发到那个车间怎么做分录？而且我半成品和成品会计科目都用库存商品做行不

宋生老师：回复左手的温暖您好！不用单独做分录。 可以的。

左手的温暖：回复宋生老师 那不做分录的话，怎么知道库存商品A是在这个车间还是那个车间

宋生老师：回复左手的温暖您好!如果你要做这么细也是可以的。那你车间也应该分开。

Gracy：回复汪晨老师 好的，谢谢

汪晨老师：回复Gracy不客气！满意！请给五星好评

白雪公主/ZT：回复小易老师 老师，你说的对！是用友软件！凭证是自动生成的！其它入库单生成的凭证是借：库存商品！贷：应付账款，出库单生成的是借：应收账款，贷：主营业务收入！老师这样有应收应付款科目给谁要钱！还有主营业务收入科目咋办，

白雪公主/ZT：回复小易老师 老师！我以前没做过成本，正在学习！希望老师帮助！麻烦再问个问题，期初数存货包括一月份购进，领出去的原料（因为是补帐，盘库是2月份），如果一月份付原材料款，我会计科目咋做（期初数应付帐款是零）？

白雪公主/ZT：回复小易老师 老师在不在？老师有时间帮帮我呗！

小易老师：回复白雪公主/ZT@白雪公主/ZT:1、系统自动生成的单据导致多了应收和应付，你可以对应收应付做个凭证对冲。这里我就有个疑问了，如果只是期初的数据录入错误，多了少了要么是做出库或者入库，你为什么既做了出库又做入库呢？应付应收金额一致的话就可以在总账模块对冲。对于你遇到的这种情况，你现在发现问题了还可以请教用友软件的技术维护人员告诉你怎样处理最简便，目前自己做的出库和入库方式应该不是最合适的解决方法，建议你先和用友的技术人员沟通下。

白雪公主/ZT：回复小易老师 谢谢老师的方法！已经找软件公司解决！

A胡延山：回复maize老师 平时做账的时候，没有原始凭证不知道要怎么做

maize老师：回复A胡延山自己做Excel表格打印出来做账

장 신 영：回复邹老师 影响大吗，？？？？？？？？？

邹老师：回复장 신 영你好，税局发现还是会要求企业按规定补上相应单据的