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规定会计应用软件应当保障
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
固定资产是用EXCEL表统计保存还是启用金蝶软件的板块比较好呢
肯定是启用固定资产管理模板，用软件管理更好
241楼
2023-03-08 12:26:33
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 馨 发表的提问：
信托贷款保障金的利息 做账时现金流量应该怎样设定
您好，这个利息的现金流量记入收到的其他与经营活动有关的现金项目中。
242楼
2023-03-08 12:50:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ On the way 发表的提问：
请问残疾人保障金具体记在其他应付款还是应交税费呢？计提和缴纳时的具体会计分录怎么做？
借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
243楼
2023-03-09 11:46:03
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 思 发表的提问：
请问，我们是小规模做手机交友软件的公司，如果我们公司的注册用户缴费享受服务，形成收入应该如何做会计分录？对应的成本应该怎么结转？
您好！您这个现在应该是交增值税吧。如果您不确认是交增值税还是营业税可以去税局确认一下。 借：银行存款，贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税。 可以把系统维护的成本和相关人员的工资做到主营业务成本里面去。
244楼
2023-03-09 11:58:21
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思：回复宋生老师 小规模增值税，系统维护成本和人员工资是在有收入的时候做成主营业务成本吗？我现在都记的是管理费用（现在没收入）
2023-03-09 12:18:21
宋生老师：回复思您好！如果没有收入的话，您也可以计入管理费用里面。
2023-03-09 12:36:40
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问：
老师您好，用软件做的盘点单子，因为月底盘点账上和实盘数量对不上，软件出来的没有会计科目，这个应该怎么填会计科目呢
同学你好 你这个是实际库存和帐上的不一致对吧
245楼
2023-03-09 12:15:31
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改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 老师您好，是的，不一致
2023-03-09 13:01:51
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己按照实际库存的盘点
2023-03-09 13:27:11
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 假如我盘亏了，会计科目怎么来做呢
2023-03-09 13:41:03
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己同学你好 计入待处理财产损溢
2023-03-09 14:01:28
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 那记入待处理财产损益之后呢，不能一直挂着吧，财务怎么处理的
2023-03-09 14:30:16
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己是转到营业外的哦
2023-03-09 14:59:27
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 老师您好，是转到营业外支出吗
2023-03-09 15:17:03
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 老师您好，查出来盘亏是出库出的不对产生的，就到生产成本上面可以吗
2023-03-09 15:34:43
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己对的，是营业外支出
2023-03-09 16:02:22
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 查出来盘亏是出库出的不对，记到生产成本可以吗
2023-03-09 16:26:09
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 尘埃 发表的提问：
应付福利费和社会保障费在资产负债表中应付职工薪酬中列示吗？
您好，是的。
246楼
2023-03-09 12:37:31
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 吴建琴 发表的提问：
按照我国企业会计准则规定，对汇兑损益应当如何进行处理？
你好汇兑损益计入财务费用，借财务费用-汇兑损益，贷银行存款
247楼
2023-03-09 12:50:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 一苇 发表的提问：
银行回单扣缴社保费，之前会计是，借：管理费用-非限定性管理费用-社会保障费，贷：银行存款。可以继续这样做吗？
你好，可以继续这样做
248楼
2023-03-10 14:16:21
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Fighter 发表的提问：
公司与软件公司合作，软件公司提供一款办公软件，软件的费用每年都会发生，这个软件认定为无形资产，怎样确定无形资产的摊销数？
你这个是每年支付费用的，你可以直接计入费用的
249楼
2023-03-10 14:30:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 米加油 发表的提问：
对方网络公司开给我们的应用软件与技术服务费，我们当成本计入，改怎么做分录
你好 借；主营业务成本 贷；银行存款
250楼
2023-03-10 14:41:04
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米加油：回复邹老师 好的，可以直接怎么做，部分软件要分摊吗？
2023-03-10 15:00:44
邹老师：回复米加油你好，如果是不同软件负担的，就需要按一定比例在各自之间分摊的
2023-03-10 15:13:51
米加油：回复邹老师 不太懂
2023-03-10 15:33:24
米加油：回复邹老师 老师直接分录给我理解一下
2023-03-10 15:57:37
邹老师：回复米加油你好，比如有多个软件分摊 借；长期待摊费用 贷；银行存款 然后摊销计入某个软件成本 借；主营业务成本 贷；长期待摊费用
2023-03-10 16:11:20
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 冷艳的小海豚 发表的提问：
公司使用的是盗版的金蝶软件，这月才发现资产负债表的应收和应付科目反了，这半年来申报财务会计报表都按这错误的申报了怎么办呢？过几个月换新的做账软件能把正确的应收应付数据直接填到新的用友软件中吗
你好，不太可能吧，反了，报表怎么能平呢？
251楼
2023-03-10 15:09:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
小规模商贸公司用什么会计制度，在财务软件上做账？
企业会计准则就可以
252楼
2023-03-12 13:55:39
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问：
公司因没钱缴纳社保，所以社保一直有申报但没缴纳 我需要做一笔计提社保的吗？分录是借：管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷：其他应付款-社会保障金 这样吗？
你好，需要计提，但是个人承担部分不用计提的，借：管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 这样就好
253楼
2023-03-12 14:00:47
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高兴的酸奶：回复徐阿富老师 就直接计提单位承担的部分吗
2023-03-12 14:21:01
高兴的酸奶：回复徐阿富老师 因为工资是零申报的 ,这家企业其实是早已没有经营，因为社保欠款所以不能减员 存在一直申报
2023-03-12 14:34:57
徐阿富老师：回复高兴的酸奶你好，就单位部分计提就好
2023-03-12 14:45:04
小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 雪姐姐呀? 发表的提问：
有没有专门用来统计应收逾期款的软件
你好！ 都是购买专用模块，没有单一这个功能软件，你可以联系财务软件供应商客服咨询购买相关模块。
254楼
2023-03-12 14:23:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
用友软件能计算自动生成应缴增值税吗
就是单位成本和收入比较多的时候，计算应交税金比较麻烦，对于小规模和一般纳税人，用友如何操作做计提当月应交增值税的凭证？
255楼
2023-03-12 14:45:11
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邹老师：回复爱笑的流沙税金没什么麻烦的，根据申报表一看就知道了 软件不会自动计提相关税金，增值税也是不需要计提的
2023-03-12 15:12:44
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职称：注册会计师,税务师

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