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会议中发生住宿费会计计哪
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 旭 发表的提问：
老师，抵扣住宿费发票的会计分录怎么做？
借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；库存现金等科目
271楼
2023-03-14 11:53:47
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 岁月 静好 发表的提问：
公司年会发生的住宿费餐费入什么科目？
计入管理费用一福利费
272楼
2023-03-14 12:23:47
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ fairy～*～ 发表的提问：
老师，新员工培训开的会议，行政报的餐费，住宿费，打车费，能做到管理费用会议费吗？
您好 可以做到管理费用会议费
273楼
2023-03-14 12:41:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 快乐阳光 发表的提问：
学校中，学员交的学费 住宿费空调费 餐饮费会计分录怎么写
你好！计入收入就可以 ，民办还是公办？ 盈利还是非盈利
274楼
2023-03-15 12:05:08
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快乐阳光：回复晓海老师 民办的
2023-03-15 12:27:02
晓海老师：回复快乐阳光你好！按你们收入处理
2023-03-15 12:40:35
快乐阳光：回复晓海老师 不管是公办还是私办都用 收学费应该是 借库存现金 贷：提供服务收入——培训费收入 其他的也收学员的空调费可以入其他业务收入是吗，就是不知用具体会计科目的
2023-03-15 13:03:30
晓海老师：回复快乐阳光你好！公办一般是非盈利和盈利的会计处理不一样
2023-03-15 13:31:45
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 916422496 发表的提问：
年会，酒店住宿费来了会议费专票，入什么科目？管理费用——会议费？还是其他的。另外附件除了发票，还需要什么？
你好，管理费用，会议费，附件就是发票了，如果对公还有银行回单
275楼
2023-03-15 12:21:11
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916422496：回复王晶老师 会议费，不用什么签到表，或是请示文件，或内部通知文件类的？
2023-03-15 12:47:26
王晶老师：回复916422496不用，这些就是档案保存
2023-03-15 13:14:26
916422496：回复王晶老师 酒店开的餐费普票，请问入啥科目？职工福利费？还是其他？
2023-03-15 13:32:13
916422496：回复王晶老师 还有一些年会用的礼品，
2023-03-15 13:55:07
王晶老师：回复916422496餐费可以计入福利费里面
2023-03-15 14:17:10
916422496：回复王晶老师 谢谢老师。年会现场，还以现金形式发了奖励，几等奖那种。这个没有发票。要如何做账，啥科目？
2023-03-15 14:40:28
王晶老师：回复916422496并入个人工资里面，申报，
2023-03-15 15:10:24
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阳光 发表的提问：
单位举行了一次会议，期间开了餐饮发票，住宿、交通、发票，可以一并入到管理费用里的会议费里吗
您好！可以的。可以计入会议费-餐费/车费等。
276楼
2023-03-15 12:39:00
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 胖若两人 发表的提问：
员工去外地培训学习，发生的餐费500，住宿费800，培训费2000。怎么做会计分录？
你好，借：管理费用-培训费 贷：现金3300
277楼
2023-03-16 11:47:01
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胖若两人：回复吴月柳 那这个培训费和应付职工薪酬，职工福利费这个科目没关系吗？食宿费不单独计入差旅费吗？
2023-03-16 12:10:42
吴月柳：回复胖若两人也可以通过应付职工薪酬科目过渡，培训产生的所有费用都归集一起，不用分开列。
2023-03-16 12:36:32
胖若两人：回复吴月柳 那如果直接进管理费用的话，受企业发生的职工教育经费支出， 不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除，这个规定的限制吗？
2023-03-16 13:00:26
吴月柳：回复胖若两人受限
2023-03-16 13:12:21
胖若两人：回复吴月柳 那我的食宿费单独计到差旅费更合适吧
2023-03-16 13:26:54
吴月柳：回复胖若两人那报销单你需要写明出差就可以
2023-03-16 13:39:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 明天会更好 发表的提问：
建筑企业住宿费的会计分录
你好，是工地发生的住宿费支出？
278楼
2023-03-16 12:00:53
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明天会更好：回复邹老师 不是
2023-03-16 12:23:29
明天会更好：回复邹老师 应该是出差吧
2023-03-16 12:46:51
邹老师：回复明天会更好你好，出差的计入管理费用——差旅费核算
2023-03-16 13:15:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，公司委托中介机构对公司设计logo评审服务，内容包括：评审费，制作设计，会议费，住宿费等 我如何入账管理费用一宣传费
评审费，制作设计 这个做宣传费还可以，这个住宿不合适了，咋还是会议？这个单独做会议费吧，
279楼
2023-03-16 12:11:00
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陆：回复maize老师 可以都入无形资产吗？我不需要代扣代缴个税吧
2023-03-16 12:29:37
maize老师：回复陆设计logo 成功吗，这个是可以做无形资产，不是中介弄吗，对方给你们开发票就可以，个人？
2023-03-16 12:52:13
陆：回复maize老师 对，中介做 中介代扣代缴我们不用管对不？
2023-03-16 13:12:28
maize老师：回复陆对方开发票就可以，你们不需要扣啥，
2023-03-16 13:28:19
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老板的另一家公司的员工来我公司帮忙安装机器，住旅馆产生住宿费2000元，入什么会计科目
你好，你给他申报个税吗？如果申报的话做福利费，如果没有的话做差旅费。
280楼
2023-03-16 12:38:59
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小鱼儿：回复郭老师 是帮忙安装机器的，不跟资产相关吗？还有，若是做差旅费的话，是借：管理费用——差旅费，贷：银行存款吗
2023-03-16 12:59:35
郭老师：回复小鱼儿你给他申报个税 是在异地的吗
2023-03-16 13:14:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 听话的镜子 发表的提问：
员工去上海出差学习，住宿费和餐费实报实销还需要给出差补助吗，给多少钱一天，走什么会计科目。
可以不给的 差旅费 如果超过你当地规定的标准需要交个税
281楼
2023-03-19 14:01:16
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
我们公司老板自己消费的住宿费，开的公司名称普票想冲费用，那怎么做账，会计科目怎么写
你好；     计入福利费去； 比如借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费；  借   应付职工薪酬-福利费贷银行存款或者库存现金     
282楼
2023-03-19 14:25:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 木槿 发表的提问：
出外参加会议、培训的会议费、培训费、住宿费、车费都进管理费用？不提教育经费，会议费、培训费进什么明细科目？
你好，需要分别根据各自的用途计入 职工教育经费，会议费核算的
283楼
2023-03-19 14:36:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
请问下老师：我们学费住宿费入了公户，代收的餐费、校服费这些现金是没有存入公户，平时员工报销可以用这些现金支付吗？付食材，有发票可以用公户的钱汇吗？还是说一定要专款专用，公户只是存入学费、住宿费，就不可以用于付代收费项目？代收费的现金就只用于代付款项目？ 我们是民办学校，采用民间非营利会计制度
1，可以现金支付 2，你应该是收支两条线，对的哈
284楼
2023-03-20 11:26:58
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一米阳光：回复陈诗晗老师 收支两条线？我不太明白，那我究竟需不需要专款专用呢
2023-03-20 11:40:49
一米阳光：回复陈诗晗老师 因为校长跟我强调：公户只入了学费、住宿费，那这些就只能付教学工资，不能用于付食堂的费用。代收的餐费就只能用于付食堂费用，不能用于付其他的。 但是我只要把账务体现清楚，各项收入多少，支出多少，这样不可以吗
2023-03-20 11:55:11
陈诗晗老师：回复一米阳光校长的意思就是这个样子呀，就比方说你是代收的那个钱你就单独付，你不能用于其他的开支，这个就是专款专用。
2023-03-20 12:06:16
陈诗晗老师：回复一米阳光这个样子你不能体现你的专款专用的，这部分你要单独建一个台账，你的专款专用的钱收到了，支付的余额要单独体现，就是你单独用一个表格做一下就行。
2023-03-20 12:24:11
一米阳光：回复陈诗晗老师 那员工报销的杂七杂八，是用现金支付的，那是属于教学用的，就得从公户提现金出来抵掉现金吧
2023-03-20 12:39:24
陈诗晗老师：回复一米阳光对的就是这个样子处理。
2023-03-20 12:54:42
一米阳光：回复陈诗晗老师 那老师，食堂、学生生活用品、校服这些都是代收代付，但是单据都是很简单的单据，没有发票，这个有没有关系
2023-03-20 13:16:11
陈诗晗老师：回复一米阳光都不影响，只要有单据，能够证明经济业务真实发生。
2023-03-20 13:44:19
一米阳光：回复陈诗晗老师 然后还有一个，就是大家在报销时，付款申请上面都是写上银行账户，但是，账务都是做现金支付，这样可以吗
2023-03-20 13:57:52
一米阳光：回复陈诗晗老师 而且我们代收费这些钱，没有存入公户，是不是算私设小金库
2023-03-20 14:12:05
陈诗晗老师：回复一米阳光可以的，你做一个台账进行处理注明清楚就可以了
2023-03-20 14:36:03
一米阳光：回复陈诗晗老师 那代收费这些钱，没有存入公户，算私设小金库吗
2023-03-20 15:03:30
陈诗晗老师：回复一米阳光你这个本身就是代收代付的，不属于企业本身的资金，这个不算。
2023-03-20 15:19:39
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ infinite 发表的提问：
产品发布会中产生的住宿及餐饮费算作业务招待费还是业务宣传费
可以计入业务宣传费。
285楼
2023-03-20 11:38:40
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