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每个会计科目斗设明细账吗
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 花花2222 发表的提问：
研发支出怎么设置会计明细科目 方便做加计扣除？
你好 设置资本化支出和费用化支出科目
256楼
2023-03-10 15:09:00
全部回复
花花2222：回复答疑苏老师 我意思是问研发支出下面怎么设置明细科目？
2023-03-10 15:27:26
答疑苏老师：回复花花2222你好 就是 研发支出 资本化支出 研发支出 费用化支出哦
2023-03-10 15:43:03
花花2222：回复答疑苏老师 你这样回到等于没说，水平太差
2023-03-10 15:55:11
答疑苏老师：回复花花2222你好 你是指资本化支出和费用化支出下面的三级明细科目吗 只要计入资本化支出和费用化支出都可以加计扣除的 你的三级明细科目可以根据你的需要设置 像工资 折旧费等
2023-03-10 16:09:01
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 落近近景近景 发表的提问：
销售设备免费赠送和过了保修期维修设备领用配件，是计入哪个会计科目？一级和二级科目明细
同学， 这个可以计入 销售费用-维修低值易耗品
257楼
2023-03-12 14:18:55
全部回复
落近近景近景：回复星河老师 销售方是怎样做账啊？
2023-03-12 14:50:01
星河老师：回复落近近景近景同学 因为你们的销售产生的费用，销售方是销售费用。
2023-03-12 15:17:19
落近近景近景：回复星河老师 二级明细除“维修低值易耗品”，还可以计入哪个明细
2023-03-12 15:28:41
星河老师：回复落近近景近景同学 这个可以计入 “维修设备配件” 这个明细科目。
2023-03-12 15:41:49
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 快乐的我 发表的提问：
“应交增值税”科目，每月的明细科目借贷方余额可不结平，但在年底必须结平各明细,对吗？我单位以前会计进项税和销项税每年都不结转，现在进项和销项明细账余额较大，可以结平吗？
你好，照规范是每个月都要结转的，以前没有转的，你现在可以转掉
258楼
2023-03-12 14:28:44
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 文艺的毛巾 发表的提问：
PPT制作的设计费，开的的名称是 PPT页面设计，记账如什么科目明细合适？
借管理费用办公费 贷银行存款
259楼
2023-03-12 14:37:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
中小学会计科目中"财政补助结转"应当设置哪些明细科目
基本与非基本
260楼
2023-03-12 14:53:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 云 发表的提问：
会计软件中的累计折旧是不是只设置一级科目？还是也需要设置二级明细科目的？
你好，需要根据固定资产名称设置明细
261楼
2023-03-13 12:00:18
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问：
刚才那个问题，应付账款-暂估入库下设明细科目吗
你好，暂估就是明细
262楼
2023-03-13 12:19:12
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 冲浪君君 发表的提问：
会计科目段、会计科目名称、明细子目段、子目名称这几个是啥意思额？
你好，这是Oracle或SAP中的概念吧 也就是相当于咱常见的科目代码，只是他的代码较长，把很多内容都绑在代码上了
263楼
2023-03-13 12:30:26
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师，项目进的设备进哪个科目明细？工地上打井款记入哪个科目明细？
记入固定资产科目打井计入工程施工间接费 记入固定资产科目打井记入工程施工间接费。
264楼
2023-03-13 12:36:43
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 梅 发表的提问：
做的手工帐，在登记总账时，用把每个明细账二级科目合计数写在总账里吗
你好，是的，把总账对应的明细账本月累计借方或贷方发生额登记在总账本月发生额栏次就是了
265楼
2023-03-13 12:47:58
全部回复
梅：回复邹老师 老师，例如，其他应收款下设3个明细科目，到月末时我直接计算3个科目的合计数写在总账里，还是分别把3个明细科目月末发生额合计写在总账发生额栏，再求总账的本月合计呢
2023-03-13 13:14:30
邹老师：回复梅你好，是直接计算3个科目的合计数写在总账里
2023-03-13 13:27:22
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Hong Cai 发表的提问：
公司买的茶叶用来招待来客，如何写摘要和设计科目及明细
你好！业务招待费
266楼
2023-03-14 11:34:21
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 英勇的狗 发表的提问：
简易计税这个科目，下面明细该怎么设置？
你好，增值税简易计税，应交税费——简易计税，不需要再设置三级明细
267楼
2023-03-14 12:02:08
全部回复
英勇的狗：回复立红老师 如果不需要设置，我还用问吗？
2023-03-14 12:16:14
立红老师：回复英勇的狗你好，如果单位需要设置，可以按业务内容设置，比如出售固定资产等
2023-03-14 12:33:15
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喜悦的橘子 发表的提问：
总分类账的会计科目，都要设置那些科目？明细分类账又要怎么设置根据什么设置啊，刚营业的种植销售树苗公司
你好，刚营业的公司等你做账后根据发生科目设置就可以了
268楼
2023-03-14 12:22:26
全部回复
喜悦的橘子：回复吴月柳 意思是每月做账的时候有新增的会计科目，添加到后面就可以了吗？
2023-03-14 12:47:18
吴月柳：回复喜悦的橘子是的
2023-03-14 13:09:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 李美 发表的提问：
这个计入什么会计科目明细啊
你好，计入 管理费用——自助设备使用费 明细科目核算
269楼
2023-03-14 12:32:34
全部回复
李美：回复邹老师 购入记账的财务软件用友，花了11000，计入什么科目
2023-03-14 12:52:20
邹老师：回复李美你好，计入长期待摊费用科目核算，然后按月摊销计入管理费用
2023-03-14 13:02:30
李美：回复邹老师 公司开业订的蛋糕费用，计入什么科目
2023-03-14 13:21:23
邹老师：回复李美你好，公司开业订的蛋糕费用，计入管理费用科目核算
2023-03-14 13:47:51
李美：回复邹老师 蛋糕的明细二级科目是什么啊
2023-03-14 13:58:29
邹老师：回复李美你好，筹建期（公司开业订的蛋糕费用）计入 管理费用——开办费 科目核算
2023-03-14 14:18:15
李美：回复邹老师 购买财务软件直接计入管理费用，开办费可以吗
2023-03-14 14:45:59
邹老师：回复李美你好，财务软件应当通过长期待摊费用科目核算，然后按月摊销计入管理费用
2023-03-14 15:11:06
李美：回复邹老师 怎么做分录啊
2023-03-14 15:27:19
邹老师：回复李美你好 发生支出的时候，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目 按月摊销的时候，借；管理费用，贷；长期待摊费用
2023-03-14 15:37:26
李美：回复邹老师 当月要摊销吗？进项税额计入哪里，摊多长时间啊
2023-03-14 16:05:38
邹老师：回复李美你好，需要从 当月开始摊销 如果是一般纳税人取得专用发票，进项税额计入应交税费——应交增值税（进项税额）的借方核算 摊销期限根据软件使用年限估计，比如5年
2023-03-14 16:20:12
李美：回复邹老师 计入无形资产可以吗
2023-03-14 16:43:04
邹老师：回复李美你好，软件只是使用权，没有软件的版权，不应当计入无形资产科目核算的
2023-03-14 17:12:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好邹老师，累计折旧设置明细科目吗
你好，累计折旧需要根据 固定资产设置明细科目的
270楼
2023-03-14 12:41:59
全部回复
Christine：回复邹老师 比如固定资产设置100个明细科目，累计折旧也需要设置100个明细科目？
2023-03-14 12:53:05
邹老师：回复Christine你好，是的 如果累计折旧不设置明细，就不知道某个固定资产具体计提了多少折旧的
2023-03-14 13:11:06
Christine：回复邹老师 那两个都不设置明细科目，建立台账可以吗
2023-03-14 13:29:37
邹老师：回复Christine你好，不可以。 固定资产，累计折旧必须设置明细科目核算的
2023-03-14 13:46:36
Christine：回复邹老师 那一般是启用软件里面的固定资产模块还是增加多个明细科目？
2023-03-14 14:16:24
Christine：回复邹老师 老师，销售材料当月开出发票且收到款，摘要怎么写
2023-03-14 14:33:01
邹老师：回复Christine你好，是的（启用软件里面的固定资产模块还是增加多个明细科目） 销售材料当月开出发票且收到款，摘要可以是：销售材料，收到款项
2023-03-14 14:59:50
Christine：回复邹老师 那开出工程服务发票，摘要怎么写
2023-03-14 15:21:30
邹老师：回复Christine你好，开出工程服务发票摘要可以是：取得工程服务收入
2023-03-14 15:50:44
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