2333333：回复meizi老师 账款2年前打官司已经和解冲抵，因财务以前未下账 ，现在要把这笔应收账款消掉

meizi老师：回复2333333你好 那你就把应收账款 冲了 怎么和解冲抵的 把官司的调解书等资料做附件

2333333：回复meizi老师 不做以前年度损益调整吗？

meizi老师：回复2333333你好 不涉及损益科目的 不走以前年度损益调整

2333333：回复meizi老师 可以直接作为营业外支出列支吗？

meizi老师：回复2333333你好 确定无法收回 可以直接走营业外支出

PCM：回复李夏平老师 好的，谢谢！我明白我在哪出错了

若你安好，便是天晴：回复王超老师 领用单，没价格，只有数字，然后怎么进成本，k3的操作步骤

若你安好，便是天晴：回复王超老师 领用单需要填科目吗

王超老师：回复若你安好，便是天晴领用单是不需要填写科目的，工人也不知道科目阿

若你安好，便是天晴：回复王超老师 领用单就等着材料出库核算

王超老师：回复若你安好，便是天晴是的，就是告诉仓库原材料少了

若你安好，便是天晴：回复王超老师 那红字单据核算你给会？出库核算，然后红子核算，然后怎样操作

王超老师：回复若你安好，便是天晴？ 红字单据？你不是一直在问领用单吗

学堂用户_ph188061：回复maize老师 这样可以吗老师

maize老师：回复学堂用户_ph188061是的，你写分录没有问题

学堂用户_ph188061：回复maize老师 我做账就这样做了？可以是吧

maize老师：回复学堂用户_ph188061是的，对，按你写的做就可以

人生旅程：回复暖暖老师 是所有电子账都要打印出来吗？总分类账，明细账，科目余额表等？凭证是每月都在打的。也存了电子版。

暖暖老师：回复人生旅程是的，都要打印出来的这些

人生旅程：回复暖暖老师 另外是不是要填什么表呢？怎么报送呢？这些我都不会呢？空白。请教一下具体的步骤 谢谢

暖暖老师：回复人生旅程不需要的，等着汇算清缴出来了才可以填写的

人生旅程：回复暖暖老师 什么时候出来呢？在税务局报税系统可以出来吗？根据实际情况把需要调的再调出来吗？这个时候在税务网上才填写是吗？

暖暖老师：回复人生旅程不可以打印现在，一般要3月初 出来了才可以填写的申报

人生旅程：回复暖暖老师 哦 好的 谢谢

暖暖老师：回复人生旅程不客气，麻烦给予五星好评

汪玲考研成功上海有房死磕：回复墨末老师 怎么领票？需要带哪些东西领票？什么时间领票？一次可领多少张票？百万版本 、万元版 怎么定？

墨末老师：回复汪玲考研成功上海有房死磕首次申请领购发票，带税务登记证件，发票专用章，到办税厅申请领取专票和普票。税务机关审批后，打印增值税防伪税控系统使用通知书。 1、凭增值税防伪税控系统使用通知书，到本省中标的涉税服务公司购买防伪税控设备或金税盘480元。 2、凭增值税一般纳税人申请认定表和税务登记证副本、经办人身份证复印件、财务专用章或发票专用章印模及复印件，到所属国税机关办税服务厅申请，领取发票领购簿，填写纳税人领购发票票种核定表、最高开票限额申请审批表 。 一次可以领25份，初次领只能买万元版的

luciaying：回复邹老师 以前的会计领过一次发票了，第二次领发票需要哪些东西

邹老师：回复luciaying税务登记证，核销单，发票领购本等

axuan：回复庄老师 我用的是用友U8+，把凭证都编制完成下一步是干什么呢？麻烦老师帮忙指教一下谢谢

庄老师：回复axuan会计做账的一般步骤： 1 做账需要按照你的实际业务设置需要使用的会计科目； 2 填制凭证--根据发生的业务（收付款的票据）编制记账凭证； 3 记账--根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账，计算各个明细科目的发生额、余额； 4 结转--根据账务数据，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证； （归集成本费用、计算生产成本，销售成本等） 5 记账--登记明细账，计算各个科目的发生额、余额； 结转损益科目，计算盈亏。 6 打印汇总表--把全部的记账凭证按一级科目汇总，编制科目汇总表； 7 根据科目汇总表 登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额； 8 总账与明细账核对一致； 9 按照总账数据和明细账数据，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。

庄老师：回复axuan结转损益一般在总账的期末处理模块，你当月的所有凭证都做完审核记账之后，直接点击结转损益，就回自动生成结转的凭证了，在把结转损益的凭证审核记账之后就可以出报表了