邹老师：回复爱笑的流沙主营业务收入或其他业务收入 主营业务成本或其他业务成本 应收账款或预收账款

木叶萧萧：回复小爽老师 这些科目都设是不是容易乱 都晕了

小爽老师：回复木叶萧萧这些都是一级科目，是自带的，可以在这些科目可以下设二级科目，根据公司的业务不同选择相应的科目

木叶萧萧：回复小爽老师 之前会计不干了 该如何核对交接往来账？

小爽老师：回复木叶萧萧和之前会计铰接式弄清往来账形成原因，看看哪些是遗留问题，哪些需要催收销账

木叶萧萧：回复小爽老师 之前是代账公司代账的 那边也不清楚 从系统里调的明细  让公司自己看

小爽老师：回复木叶萧萧当时是他们经手的不可能不清楚，如果他们不清楚那你就只能问一下当时谁经手这笔账目了

木叶萧萧：回复小爽老师 好吧 

小爽老师：回复木叶萧萧对清楚原因的做个记录，不清楚的做个划分，并向领导汇报问题

知性的季节：回复答疑苏老师 就只是验厂需要的一份文件，没有什么完工

答疑苏老师：回复知性的季节你好 文件的话 计入管理费用科目 借 管理费用 贷 预付账款 银行存款

过时的柜子：回复阎老师 这个我知道，但是我不懂上一年的一年内应收账款年末数为什么和本年的一年内应收账款年初数相等

阎老师：回复过时的柜子应该不相等的，本年的1年以内应收款期初数按说应该为0。

阎老师：回复过时的柜子否者其他账龄区间的期初数与1年以内的期初数就不是一个口径了，这样是不对的。

过时的柜子：回复阎老师 为什么3年以上的应收账款有问题？我们老师就是说上年年末数和今年年初数相等，然后解释的，我懵逼了……

阎老师：回复过时的柜子本年3年以上的应收款等于上年2-3年加上上年3年以上应收款余额，3年以上期初余额7万也没什么问题。能不能把你疑问的原题发出来一起探讨一下，我觉得你理解的应该是没问题的。上年年末数和今年的年初数相等，一般指的是资产负债表科目。

过时的柜子：回复阎老师 上一年发生的还没有到一年，所以是年初等于上一年年末

阎老师：回复过时的柜子不好意思，现在回答一下您上传图片的问题。 应收账款账龄方面的勾稽关系主要是基于“应收账款余额越收越少”这样一个基本事实展开的。期末1-2年的小于期初1年以内的，最多是相等；同样年末2-3年的小于等于年初1-2年的；年末3-4年的小于等于年初2-3年；年末4-5年的小于等于年初3-4年；年末5年以上小于等于年初4-5年。 图片中期初2-3年和3年以上账龄的金额合计2582，期末3年以上不应大于2582，因此期末3年以上的有问题。 在考试中，本年账龄期初与上年期末是一致的，本年的期末根据期初数和本年发生数，按照同一客户先进先出的原则核减，账龄统一往后推一年。

低调：回复张艳老师 @刘老师—追梦：老师，客户用预存的钱购药了

张艳老师：回复低调恩，这样的话，分录是对的。

就这样、：回复吴月柳 没懂什么意思 还是不会操作

就这样、：回复吴月柳 这个该怎么填才正确1122001这个一级科目

吴月柳：回复就这样、先把1122代码的一级科目点编辑，然后勾上辅助核算，然后再增加1122001二级科目

：回复就这样、@吴老师，勾上辅助核算点保存系统提示有明细科目不能编辑！

吴月柳：回复就这样、不是增加不上二级吗？你看下常见问题操作

无奈的哈密瓜，数据线：回复venus老师 退出好几次了。。

无奈的哈密瓜，数据线：回复venus老师 应付账款的二级明细提示也就两个，跟应收账款一样都是国内 国外

无奈的哈密瓜，数据线：回复venus老师 不清楚，怎么会出现这种情况

venus老师：回复无奈的哈密瓜，数据线看一下有没有讲解视频，一般都是可以添加的

无奈的哈密瓜，数据线：回复venus老师 怎么没有回复？

venus老师：回复无奈的哈密瓜，数据线亲你做的是哪个账套

无奈的哈密瓜，数据线：回复venus老师 全盘账会计实操中心

无奈的哈密瓜，数据线：回复venus老师 没有视频。。

venus老师：回复无奈的哈密瓜，数据线从账套建立到期初高置一步步会计科目设置，如果不行，直接换新的账套，有时是系统的问题

苏苏：回复言岩老师 19年1月做相反分录是吧，谢谢老师

言岩老师：回复苏苏你好。是的，再做相反的分录的。