每月会计要做的工作 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 二、税金申报缴纳工作 1、每月月末，计算提取相关的税金。 2、每月15号前，申报缴纳增值税、个人所得税、城建税、教育费附加、地方教育附加。季度末的下月15号前申报缴纳所得税。 3、年终，进行所得税汇算清缴工作。年终结账后开始，到4月30日前完成汇算清缴工作。

你好！主管级别及以下的都可以，财务经理有点勉强

这个属于会计主管的工作了。既有工资核算，税务核算、应收应付账款的管理核算、日常核算工作。

这个并没有法规规定他们的工作现职，每个公司都不一样，看公司的规定。一般来说，总监更侧重于管理的事务，经理侧重于实务工作。财务总监也叫CFO他的工作职责如下:在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 制定和管理税收政策方案及程序。 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 总会计师一般就相当于CFO财务科长就属上面二者管理 财务经理和财务主管差不多。 其作用是： ①中心部门的作用；②统领全局的作用；③协调各部门的作用。 财务主管的职能： ①搭建企业财务班子，制定适合本企业的会计财务制度；②组织日常会计核算；③为企业制定和提供财务决策；④为企业制定财务规划和财务预算；⑤搞好企业的财务控制。 　　财务主管的素质要求： ①扎实的现代财务会计专业知识；②丰富的财务管理经验、高度的协调能力；③为企业谋最大利益，在法律法规限度内合理避税。

同学，您好，主要负责有票这块，根据票据申报税费。

你好，这个区别其实不大，主要就是一些入账单据的差别。

您好，制造业的全盘会计岗位职责及工作流程 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。 一、岗位职责 （一）、货币资金 1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。 （二）、存货 1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。 2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。 （三）、工资 1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。 2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。 3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。 （四）、费用 1．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。 2. 对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 （五）、应收账款 1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。 4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 5、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 （六）、应付账款 1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、 会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法； 3、 负责应付及预付款项的核算工作； 办理应付及预付款项的结算； 4、 与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 5、 分析应付款项的账龄及偿还情况； 6、 负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理； 7、 负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制； 8、 每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理； 9、 严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管； （六）、固定资产 1．负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。参与固定资产的清查盘点 （七）、成本核算 1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本； 2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作； 3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作； 4、评估成本方案，及时改进成本核算方法； 5、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档； 6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作； 7、每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报； 8、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报； 9、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。 （八）、报表 1．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 2．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 （九）、凭证 1．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 2．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 （十）．负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 （十一）、发票管理 1、负责及时购买国税普票、增值税发票 2、负责日常开具各种增值税发票、普通发票 3、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。 4、每月月末之前要将到期需认证的进项发票进行认证，与当月销项发票计算当月税负，合理认证发票。 二、工作流程 审核原始凭证——填制记帐凭证——复核——记帐 ——编制会计报表——纳税申报 具体流程 1、审核原始凭证 （1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。 (2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。 2、填制记帐凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。 3、复核 4、记帐 根据记账凭证登记入帐，小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；明细帐 5、编制会计报表 1）、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据，短期借款）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。 2）、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。 3）、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。 4）、备查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）

二级账会计？你们单位有这个吗？那就是二级科目的核算

你好，首先要设立一套科学的会计科目 其次，要根据经济业务准确的做凭证，审核凭证 最后，根据账出资产负债表损益表现金流量表