郭老师：回复微信用户借销售费用工资贷，应付职工薪酬5000， 借应付职工薪酬5000 贷，其他应付款个人负担的社保400， 银行存款4600。

微信用户：回复郭老师 差旅费津贴单独做需要发票吗？

郭老师：回复微信用户单独做不需要单独的发票的。

mary：回复邹老师 我知道这个分录

邹老师：回复mary备用金不够是可以去取现的

mary：回复邹老师 预支2000，备用金只有1000，

mary：回复邹老师 备用金只有1000，现在公司员工来预支2000元的差旅费，我现在需要去银行提现吗？

mary：回复邹老师 您刚才说银行转账，那贷方应该是银行存款呀？

邹老师：回复mary是的，不够就需要去提现 我所说的超过的要银行转账是针对支付货款这一块

会计学堂陈老师：回复爱笑的流沙借：管理费用/销售费用--差旅费 200 贷：现金 200

李老师：回复爱笑的流沙其他应收款1000。。。。。。

李老师：回复爱笑的流沙其他应收款1000。。。。。。

徐阿富老师：回复liu研发支出――费用化支出或资本化支出――某项目――其他费用

liu：回复徐阿富老师 好的 谢谢老师，等结转成本的时候 再转到主营业务成本 -某项目是么？

徐阿富老师：回复liu你好，这个一般就计入费用了，如果你要计入成本的就要计入工程施工或制造费用比较好

liu：回复徐阿富老师 可是这些都是差旅费哦，有发票报销的比如车费 餐费 住宿费之类的，

徐阿富老师：回复liu你好，所以这些是费用，而不是成本，

liu：回复徐阿富老师 可以按项目归集到销售费用么？还是直接入管理费用就好

徐阿富老师：回复liu你好，可以计入管理费用，而不是销售费用

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。编会计分录

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 希望老师快点告诉我

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。 借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题 借：其他应收款 10000 贷：库存现金 借：管理费用-差旅 12000 贷：其他应收款 10000 库存现金 2000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 邢第三题呢

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费10000元怎么编会计分录

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 谢谢老师

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵不客气祝学习愉快