honey：回复文静老师 老师，离职后福利设定计划我还是不明白这些金额是包括账套里的哪些数据

文静老师：回复honey期初是应付职工薪酬的贷方余额，从明细看，存在计提工资奖金津贴补贴，未发放冲减，所以会有余额。增加额是应付职工薪酬的计提，借:成本费用，贷:应付职工薪酬。减少额是应付职工薪酬的发放和缴纳的社保公积金等。

文静老师：回复honey应付职工薪酬-社会保险费-养老保险和失业保险

文静老师：回复honey审计报告已经把明细列出来了

honey：回复文静老师 好的，谢谢

文静老师：回复honey不客气，有问题再交流

刀疤小强：回复钟存老师 我是小规模公司，一直有请兼职财务做账啊！怎么会有这个情况

钟存老师：回复刀疤小强估计是税务局查过你们的账务呢

刀疤小强：回复钟存老师 那现在我怎么做呢？

钟存老师：回复刀疤小强你们是办理什么事项出现这个提示的？

刀疤小强：回复钟存老师 我没有办事项，就是开发票的时候，原来十万一张发票，变了降额1万发票才知道

钟存老师：回复刀疤小强哦哦 那就是纳入风险户了 找专管员处理

刀疤小强：回复钟存老师 好的，谢谢你的解答！

钟存老师：回复刀疤小强不客气，祝您工作顺利

微信用户：回复玲老师 老师看一下

玲老师：回复微信用户您直接追问朴老师就可以。问题前面备注朴老师这样方便解决问题。

康康：回复宁儿1、提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利。2、提供格式条款一方排除对方主要权利。3、造成对方人身损害的。4、因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

宁儿：回复康康 嗯嗯那回答就是这条是无效，然后再看本题符合不，不符合就是有效

康康：回复宁儿同学是的!学习愉快哈。

传统的小懒猪：回复meizi老师 欠税是怎么来的呢，如果上期没交税不是相当于没有申报成功吗

meizi老师：回复传统的小懒猪你好；  你是月报的话；  就是比如你 8月报你7月的 ；   那么  这个就是你7月应税的税费   

传统的小懒猪：回复meizi老师 意思是我7月应税的税费先欠着，等报8月的税的时候产生了留抵税的话就可以抵了对吧

meizi老师：回复传统的小懒猪 你好 ；   实际中是可以抵减的；但是  看你税务局允许不   

传统的小懒猪：回复meizi老师 好的谢谢老师

meizi老师：回复传统的小懒猪不客气的； 帮到你就好；   看你 税务局要求来   

一粒麦子：回复maize老师 公司2019年成立，一直没有进行会计制度备案，还有老师你还没有告诉我核算方式选哪个

maize老师：回复一粒麦子按你们实际选择的，独立核算自负盈亏是企业或经济组织实行独立经营、独立核算，对自己的经营成果好坏及盈亏承担全部或相应的经济责任的一种经营原则。市场经济的必然产物，企业作为独立的经济法人的重要标志。 “统负盈亏”相对于“自负盈亏”而言,由上级公司或母公司对子公司的盈亏负责。 上级公司或者母公司对自己所做事情负责。上级公司或者母公司负责盈利和亏损。上级公司或者母公司对自己的经营成果好坏及盈亏承担全部或相应的经济责任的一种经营原则

maize老师：回复一粒麦子去找说明给你了，这个

maize老师：回复一粒麦子你啥都没有说，不知道你们啥情况

一粒麦子：回复maize老师 我们没有什么母公司的，那我是不是选择独立核算自负盈亏

maize老师：回复一粒麦子是的，可以选择这个，

一粒麦子：回复maize老师 老师，那我给你说明一下情况，就是我们是有限公司，公司去年5月份成立，做淘宝店铺的，今年五月才招会计就是我，我来上班以后老板才买了金蝶财务软件，以前他们不懂然后一直是0申报，但实际他们是从去年就有了收入的，由于时间问题，我把去年的款都放了预收，今年一月全部转为了收入，之后我发现他们并没有进行财务制度备案，现在我来备案

一粒麦子：回复maize老师 所以我就不知道我财务制度的有效期该怎么选择，是选择从开业起吗

maize老师：回复一粒麦子之前没有备案，就选择现在这个日期，要是选择之前，那之前那个财务报表需要 补上了

一粒麦子：回复maize老师 那是选择2020年1月到2020年12月，还是2020年5月-2020年12

maize老师：回复一粒麦子是2020年5月-2020年12 你之前没有做，你这个选择这个是选择2020年1月到2020年12月 原则是需要1季度申报需要补上这个

一粒麦子：回复maize老师 我是要去更正申报第一季度的，只是还没做好账

一粒麦子：回复maize老师 老师那下面图片中的这个财务制度我没有看到小企业会计 是不是不用选呢

一粒麦子：回复maize老师 老师就是说我不想报送以前的财务报表的话，我可以选择启用日期是5月，我选择5月，只是针对报表，但是不影响我去更正申报对吗

maize老师：回复一粒麦子后面下拉或者是搜索关键字，那这个有效期选择这个2020年1月到2020年12月 公司去年5月份成立 这个去税局做税种核定几时，这个去年5月原则是选择这个，

一粒麦子：回复maize老师 这个去年5月原则选这个是什么意思

一粒麦子：回复maize老师 还有我搜索没有小企业会计，只有企业财务通则，这个我要选吗

maize老师：回复一粒麦子根据你税种核定书上面有效期选择的这个 。企业会计准则有没有?

一粒麦子：回复maize老师 没有，只有企业财务通则

maize老师：回复一粒麦子你们公司做啥的，不是上面写那些行业，就选择这个吧企业财务通则

一粒麦子：回复maize老师 老师，你的意思是原则上日期应该选择2019年5到2020年12

一粒麦子：回复maize老师 我们是做淘宝网店的

maize老师：回复一粒麦子是的，不管是做啥的，从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用

音乐爱上阳光：回复暖暖老师 营业执照是营业期限是长期，那有效期止怎么填呀？

暖暖老师：回复音乐爱上阳光成立日字，延期20年就可以

音乐爱上阳光：回复暖暖老师 有效期止那都是选择日期，没有长期

音乐爱上阳光：回复暖暖老师 好的

暖暖老师：回复音乐爱上阳光其实日期填写企业成立的日子，

音乐爱上阳光：回复暖暖老师 老师，财务制度填企业财务通则可以吗

暖暖老师：回复音乐爱上阳光也可以的，这个区别不大