求知探索：回复徐阿富老师 做一个差额调整分录可以吗？

徐阿富老师：回复求知探索你好，那这个差额是不能税前扣除的

求知探索：回复徐阿富老师 那要怎么处理呢？以前的账过乱了，就不能重新建账吗？请指点

徐阿富老师：回复求知探索你好，一般是沿用之前的帐，有不对的再调整

求知探索：回复徐阿富老师 好的，谢谢

徐阿富老师：回复求知探索不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

仁爱的钢笔：回复赵老师 不是，有些科目不合理要按新的来，还有想把固定资产模块关掉！

赵老师：回复仁爱的钢笔可以直接更改

仁爱的钢笔：回复赵老师 金蝶年末结转跟月末结转，处理上有什么不同吗？第一次用金蝶！

赵老师：回复仁爱的钢笔年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

怡晨：回复郭老师 是的，企业会计准则还是？全名是什么？那2019年我要重新建帐吗？

郭老师：回复怡晨你税务局备案用的那个？

怡晨：回复郭老师 我才来的，不是很清楚，怎么可以查到吗？

郭老师：回复怡晨看你税务局申报的财务报表的表头

怡晨：回复郭老师 是企业会计制度

郭老师：回复怡晨截图你的财务报表，今年的

怡晨：回复郭老师

郭老师：回复怡晨看不出来，你的利润表

怡晨：回复郭老师

怡晨：回复郭老师

怡晨：回复郭老师 企业会计制度2001

郭老师：回复怡晨你税务局用的这个是吗？那你做账也用这个

郭老师：回复怡晨现在不采用xx制度了，都是xx准则，你要确定你税务局用的这个可以

怡晨：回复郭老师 是的，税务局 是这个

怡晨：回复郭老师 是在报税系统里面的公司信息里查到的

淡然一笑：回复小杨老师 可以拆以前的会计凭证吗？

小杨老师：回复淡然一笑可以的，可以重新整理之前的账本账务

淡然一笑：回复小杨老师 没有账簿，只有凭证，凭证保管期限是15年，拆开了以后全是接手人的责任是吗？

小杨老师：回复淡然一笑嗯嗯，是的，你拆了之后账务都是你重新做的，当然是你负责啦

超越平凡：回复罗老师 在5月份之前，是原来会计的笔迹，也不影响吗

罗老师：回复超越平凡不影响的

好好：回复答疑苏老师 老师货值比较低我也按之前会计按10年折旧吗，之前会计累计折旧也没做明细

答疑苏老师：回复好好你好 是的 要按10年折旧 明细科目你可以加上去

各自安好：回复李爱文老师 那纸1看的账套就不用管了吗

各自安好：回复李爱文老师 那之前的账套就不用管了吗

李爱文老师：回复各自安好建账后，前期的账就查前期的账，后期按业务系统进行管理

木叶萧萧：回复紫藤老师 财务软件如何交接？

紫藤老师：回复木叶萧萧直接导出数据，导入

木叶萧萧：回复紫藤老师 导出再倒入？

紫藤老师：回复木叶萧萧你好，对的，你的理解是对的

木叶萧萧：回复紫藤老师 可以详细讲解下 会计交接的问题吗

紫藤老师：回复木叶萧萧1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或白条抵库现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。 4.交接后的有关事宜。 ①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明:单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。 折叠

依：回复邹老师 或估算资产重新做帐行吗

邹老师：回复依你好，那就无法完成建帐了。