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会计综合实验结转销售成本
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王艳 发表的提问:
老师请问:9月份销售10万元,退11万,9月显示销售是负1万,9月份结转销售成本还正常结转吗?
退货么,那这个结转成本也需要冲掉
286楼
2023-03-22 12:44:59
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王艳:回复maize老师 老师你好,把退货分录帮忙写出来,谢老师
2023-03-22 13:10:27
maize老师:回复王艳借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数 收到退货,借主营业务成本 负数 库存商品 负数
2023-03-22 13:28:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 肃南新锐 发表的提问:
麻烦问一下销售成本怎么自动结转
目前软件中有三种结转方法,分别是:月末一次加权平均法,按比例结转和全额结转: 1、月末一次加权平均法:需要【库存商品】和【主营业务收入】同时启用【存货】辅助核算;如果只有【库存商品】启用【存货】辅助核算时,期末结转销售成本界面支持生成结转清单,需在清单界面手工录入结转数量; 具体操作:【结账】-【期末处理】-【结账试算】-【结转销售成本】-【生成凭证】 说明:结转数量,可以根据凭证中【主营业务收入】科目的商品数量自动带出,也可以根据结转需要,手工修改。 2、按比例结转:无论是否启用【存货】辅助,都可以根据主营业务收入预计结转百分比来进行结转; 具体操作:点击【结账】-【期末处理】-【结账试算】,然后把鼠标放到【结转销售成本】未结转的金额上,会出现一个弹框,修改【预计结转百分比】为您需要的比例, 3、全额结转:无论是否启用【存货】辅助,都可以将现在库存商品科目下所有余额进行结转。 具体操作:点击【结账】-【期末处理】-【结账试算】,然后点击【结转销售成本】模块下的【生成凭证】,系统会自动打开本期销售成本的一个结转清单,结转清单界面选择右上角的【全额结转】,然后再点击【下一步】生成凭证,保存凭证就可以了。
287楼
2023-03-23 12:18:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Blue sky 发表的提问:
老师你好,上个月忘记结转销售成本,这个月怎么处理?
借主营业务成本贷库存商品等。
288楼
2023-03-23 12:29:34
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玲老师:回复Blue sky跨年的借以前年度损益调整贷库存商品等。
2023-03-23 12:44:36
Blue sky:回复玲老师 好的   谢谢
2023-03-23 12:59:18
玲老师:回复Blue sky不客气,问题解决请及时凭。不客气,问题解决,请及时评价。
2023-03-23 13:23:08
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
我结转销售成本的时候接转不了,为啥呢
结转到明细科目就可以了,你只结转了一级科目所以结不了。
289楼
2023-03-23 12:35:45
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ pirc 发表的提问:
结转本月已销售产品的实际生产成本33800元
借:主营业务成本,贷:库存商品
290楼
2023-03-23 12:45:00
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pirc:回复易 老师 为什么不是生产成本呢
2023-03-23 13:07:28
易 老师:回复pirc生产成本与完工入库相关,借:库存商品,贷:生产成本
2023-03-23 13:29:50
pirc:回复易 老师 懂了谢谢啦
2023-03-23 13:40:14
易 老师:回复pirc不客气,有空给五星好评哦
2023-03-23 14:04:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
帮看看这张图片的本月合成助剂和结转本月销售成本怎么计算的吗?
销售数量*单位成本
291楼
2023-03-26 17:31:32
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洛杉矶的十点半:回复邹老师 这个我知道,但是那个销售数量和单位成本是会提供的还是我们要算的?
2023-03-26 17:54:36
邹老师:回复洛杉矶的十点半你好,自己根据购入销售情况计算的
2023-03-26 18:16:39
洛杉矶的十点半:回复邹老师 我就是不会算那个所以才问的,我不是发了一个图片给你吗
2023-03-26 18:30:57
邹老师:回复洛杉矶的十点半你好,原理就是这样计算的 根据你销售货物的数量*单位购进成本或生产成本
2023-03-26 19:00:43
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 稳重的溪流 发表的提问:
k3中结转销售成本怎样结转
你好,如果没有设置自定义只能手动录入结转分录。
292楼
2023-03-26 17:48:50
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稳重的溪流:回复吴月柳 销售单价在哪里能查到呢?
2023-03-26 18:36:02
吴月柳:回复稳重的溪流在数量金额明细账中可以查询。
2023-03-26 18:50:56
稳重的溪流:回复吴月柳 每月销售好几批单价不同,哪个单价为依据呢?
2023-03-26 19:19:24
吴月柳:回复稳重的溪流以全月平均单价结转
2023-03-26 19:44:24
稳重的溪流:回复吴月柳 是数量金额明细账里面的平均单价吗
2023-03-26 19:54:30
稳重的溪流:回复吴月柳 数量金额明细账我加以前月的,不对呀
2023-03-26 20:09:32
吴月柳:回复稳重的溪流你直接看期末余额里的单价就可以了。
2023-03-26 20:30:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ vence 发表的提问:
一月份销售了30多万,刷卡是用别人公司的刷卡机,刷卡的是二月才转到公司的公户的,这个成本结转应该怎么做啊?
借;主营业务成本 贷;库存商品
293楼
2023-03-26 18:02:59
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vence:回复邹老师 按实际结转嘛?收入也是全部吗?
2023-03-26 18:17:12
邹老师:回复vence你好,是的 是的
2023-03-26 18:37:14
vence:回复邹老师 好的,刷卡是2月份才转到公司的我做到一月份了。二月就不做了是嘛?
2023-03-26 18:53:33
邹老师:回复vence你好, 1月份做其他应收款,2月做收到其他应收款的分录就是了
2023-03-26 19:21:49
vence:回复邹老师 结转成本的时候做其他应收嘛?
2023-03-26 19:40:33
邹老师:回复vence结转成本做主营业务成本就是了,与其他应收没有关系的
2023-03-26 19:52:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
请问摘要这边写结转销售成本对吗?
你好 你们是销售出去了 现在结转成本。 可以这样写
294楼
2023-03-27 12:02:42
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唐宋元明清:回复meizi老师 我实际上是在做这一步,不确定金蝶会计软件的摘要里填什么另外,我把这三项合并成图一里同一笔这样处理可以吗?
2023-03-27 12:15:50
meizi老师:回复唐宋元明清你好 可以 。摘要这个本来没有具体规定的 。摘要就是你把业务的情况简要描述清楚就行
2023-03-27 12:43:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 阳光的芹菜 发表的提问:
为什么要结转销售成本呀
你好!计算利润啊
295楼
2023-03-27 12:20:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
老师,像我们厂几百个客户 怎么样才能结转销售成本啊
你好 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 金额=销售数量*单位产品成本 
296楼
2023-03-27 12:43:49
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
结转本月销售成本怎么算?
用销售的数量乘以库存的单价
297楼
2023-03-27 13:08:59
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徐丹丹:回复吴月柳 但是期初的单位成本跟本期销售单位成本不一致,我按什么结转销售成本?
2023-03-27 13:45:19
吴月柳:回复徐丹丹按月末平均单位成本
2023-03-27 14:06:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阳光 发表的提问:
请问老师,月末结转销售成本看哪里的数字呢?
您好, 做成本分配表取数是实际销售的数量,和您计算出来的单位成本,
298楼
2023-03-28 12:14:12
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 某某歡 发表的提问:
怎么样结转销售成本。
按相对应的销售收入结转销售成本
299楼
2023-03-28 12:25:38
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某某歡:回复果果老师 只有一种产品。做分录的时候忘记结转了。可以一起结转嘛?
2023-03-28 13:18:42
某某歡:回复果果老师 分录是怎么样做的呢。
2023-03-28 13:35:09
果果老师:回复某某歡可以,借主营业务成本 贷库存商品
2023-03-28 13:50:02
果果老师:回复某某歡可以,借主营业务成本 贷库存商品
2023-03-28 14:15:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 邓敏会 发表的提问:
老师,请问一下结转销售成本的数据从哪里提取
你好,从进销存账簿的库存商品科目本期贷方发生额提取
300楼
2023-03-28 12:32:59
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