王超老师:回复zafar ay ?那个只是银行的金额
还有其他事项的
比如,固定资产折旧,外账可能按照10年来计算,但是内帐根据企业实际情况,按照5年来计算
分录是
借:管理费用
贷:累计折旧
这样,就不会出现银行了
2023-02-21 13:23:54
zafar ay ?:回复王超老师
还有老师
2023-02-21 13:36:34
zafar ay ?:回复王超老师
这样啊
2023-02-21 13:58:34
王超老师:回复zafar ay ?是的,所以内帐和外账是相互影响的关系,不是包含的关系
2023-02-21 14:14:21
zafar ay ?:回复王超老师
还有一个是公司去年一月份开始经营的,但在税务局5月份开始备案的,报税就五月份开始了,那外账的银行怎么对呀,还有去年五月份开始到12月份的工资是零申报,其实是有数字的,不交税费的,只是人数有300多,这样的工资费用外账从五月份开始,内帐从一月份开始是吗?还有税务局重新更改申报德话需要交多少滞纳金呀
2023-02-21 14:42:12
zafar ay ?:回复王超老师
老师在吗
2023-02-21 15:11:44
王超老师:回复zafar ay ?你们内帐和外账都可以从5月份开始再做的,期初数根据银行的4月30日的数据来确定
没有必要从1月份开始做的
更正申报的话,是不需要缴纳滞纳金的
老师在的
2023-02-21 15:21:55
zafar ay ?:回复王超老师
那五月份之前的呢,有五个股东,他们要呢
2023-02-21 15:41:05
zafar ay ?:回复王超老师
期初余额按4.30做的话,分录怎么做呢
2023-02-21 16:07:28
王超老师:回复zafar ay ?不需要做分录的,是作为你们资产负债表里面货币资金---银行存款的期初数的
2023-02-21 16:31:47
zafar ay ?:回复王超老师
嗯嗯
2023-02-21 16:46:02
zafar ay ?:回复王超老师
内帐可以一月份开始吗
2023-02-21 17:10:01
王超老师:回复zafar ay ?可以的,你可以1-5月只有内帐,然后从5月开始,有内帐和外账两个的
2023-02-21 17:20:39
zafar ay ?:回复王超老师
嗯呃呃,好的
2023-02-21 17:39:59
zafar ay ?:回复王超老师
谢谢你老师
2023-02-21 17:59:21
王超老师:回复zafar ay ?不客气
亲,满意请给五星好评哦
b( ̄▽ ̄)d
2023-02-21 18:22:32
zafar ay ?:回复王超老师
银行期初余额做账时如何记账呀,借应该是银行存款,那贷呢,
2023-02-21 18:45:59
王超老师:回复zafar ay ?不需要啊,因为你这个是期初数,是在建账的时候直接输入的,不需要做分录的
2023-02-21 19:08:16
zafar ay ?:回复王超老师
哦,明白了
2023-02-21 19:32:03
zafar ay ?:回复王超老师
谢谢
2023-02-21 19:51:19
王超老师:回复zafar ay ?不客气
亲,满意请给五星好评哦
b( ̄▽ ̄)d
2023-02-21 20:05:49
zafar ay ?:回复王超老师
不好意思,又问下一个问题可以吗?就是去年八月份认证了记账专票,可没做账也没报税,报税是零申报,然后现在更改八月份的增值税申报表,这样的话把九,十,十一,十二月的都要更改吗,去年一年没有收入,只有八月份德那几张进项发票?
2023-02-21 20:24:04
王超老师:回复zafar ay ?你们这张发票只是认证了,但是没有去抵扣,所以你们的报表不要去修改。另一方面,如果修改的,那么你的工作量就变得非常的大了。