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会计计算错误导致纳税误差
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阳光昙 发表的提问：
若去年或者前年凭证有错误导致结存和结余错误，在今年能用凭证更改错误吗，
你好，在今年能用凭证更改错误
61楼
2022-12-25 15:01:07
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师申报失误导致多交税款怎么做会计分录
同学你好 很高兴为你解答 不需要单独做分录的
62楼
2022-12-25 15:06:15
全部回复
蔷薇：回复钟存老师 银行已扣款哦
2022-12-25 15:28:07
蔷薇：回复钟存老师 更正申报表税局又退回账户
2022-12-25 15:49:35
钟存老师：回复蔷薇是的 这样的应交税费自然产生借方余额了
2022-12-25 16:04:24
蔷薇：回复钟存老师 老师退回税款是贷方余额啊
2022-12-25 16:14:39
蔷薇：回复钟存老师 是不是不对啊
2022-12-25 16:27:31
钟存老师：回复蔷薇你多缴纳的时候是借方余额 退回时候是贷方发生额 正好冲销了
2022-12-25 16:41:37
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
自然人电子税务局缴纳个税，累计收入只显示一个月的，累计扣除项目合计却显示两个月的累计数，这种情况怎么处理？会导致计算缴纳个税数据错误吗？
中间入职吧，这个需要做汇算清缴
63楼
2022-12-25 15:17:05
全部回复
笑笑：回复maize老师 11月份入职的，累计收入和累计减除费用都只显示一个月的数据，那这位同事以前在其他公司的收入数据系统没有累计吗？
2022-12-25 15:48:18
maize老师：回复笑笑是的，这个年度中间入职是需要做汇算清缴，要是补税超过400元话
2022-12-25 16:02:05
maize老师：回复笑笑https://mp.weixin.qq.com/s/m9cU5NeJXKGjGL3P_2alQA
2022-12-25 16:26:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 没有假如 发表的提问：
由于会计失误导致连续作废12张，会被税务处理吗？
你好，作废发票多不会必然导致被税务处理的
64楼
2022-12-25 15:32:59
全部回复
没有假如：回复邹老师 说明还是有可能会被查了，害怕
2022-12-25 15:59:17
邹老师：回复没有假如你好，查也没有问题啊，作废发票是很正常的事情啊 ，没有谁可以保证从来不作废发票的
2022-12-25 16:27:45
没有假如：回复邹老师 这种提前给专管员说一声会不会好些
2022-12-25 16:48:52
邹老师：回复没有假如你好，这个不需要提前说一声，作废发票是没有问题的
2022-12-25 17:03:23
没有假如：回复邹老师 好的，谢谢老师
2022-12-25 17:20:20
邹老师：回复没有假如不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-25 17:30:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 英俊的蜜粉 发表的提问：
你好，个税明细申报错误，滞纳金计算，是按正确全额计算？还是按差额计算？
你好，是申报错误导致后面补交了税款产生的滞纳金？
65楼
2022-12-26 14:46:16
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英俊的蜜粉：回复邹老师 是的，老师
2022-12-26 15:11:31
邹老师：回复英俊的蜜粉你好，那就是按差额补交的税款计算滞纳金的
2022-12-26 15:40:27
英俊的蜜粉：回复邹老师 好的，谢谢老师
2022-12-26 15:59:14
邹老师：回复英俊的蜜粉不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-26 16:20:38
杨茜老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 小娟96 发表的提问：
老师您好，计算错误，导致发票认证少了，已经到了次月，还有办法补救吗
保证增值税税负率平衡的情况下，次月将这部分少认证的发票进行认证即可
66楼
2022-12-26 14:52:52
全部回复
小娟96：回复杨茜老师 少认证了很多，导致要多缴纳一万多增值税，现在有办法补救吗？
2022-12-26 15:24:56
小娟96：回复杨茜老师 我们是代账公司，给客户那里不好解释啊，但是也只能是按您说的了吗？
2022-12-26 15:43:53
杨茜老师：回复小娟96问一下你们客户当地税局次月能不能申请延期缴纳增值税，次月再把少认证的进项发票认证掉，如果不行让客户和他们的客户协商看能不能冲红已开具的销项发票，比如客户的客户发票不急着要就可以采取这种，还有的是刚好有退货情形，实在不行就这个月多缴税，后面分批少缴税，总数是一样的
2022-12-26 15:58:00
杨茜老师：回复小娟96对了，你再试试平台勾选认证，勾选认证支持跨自然月，本月完成申报之日或本月征期次日起至次月完成申报日或次月征期截止日
2022-12-26 16:10:51
杨茜老师：回复小娟96如果还没扣税作废报表，再认证一些，扣了税的话就按上面说的操作
2022-12-26 16:30:10
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
申报错误导致多缴税款怎么做分录
多缴纳的税款具体的是哪一个税款？如果是增值税一般纳税人的话，借应交税费未交增值税贷，银行存款退回来做。相反的具体。
67楼
2022-12-26 15:22:44
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 美丽的犀牛 发表的提问：
由于会计处理，收入的截止时间出现了错误，导致前一年少缴税款，后一年多缴税款，滞纳金如何交。
你好，滞纳金=应纳税额*滞纳天数*万分之5
68楼
2022-12-26 15:29:59
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王晓老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
财管押题卷一中的计算题2答案有问题吧！D，E都感觉不对呢，I的值错误很明显。
您好，可以把表格完整发过来吗
69楼
2022-12-27 14:35:30
全部回复
安详的小蝴蝶：回复王晓老师 老师在这里你看下噢
2022-12-27 15:12:34
安详的小蝴蝶：回复王晓老师 老师你看了没有
2022-12-27 15:36:54
王晓老师：回复安详的小蝴蝶您好 D＝2000＋1500＋2000＝5500 我看您写的3500，我觉得应该是5500
2022-12-27 16:02:54
王晓老师：回复安详的小蝴蝶E＝3000＋46000-5500＝43500 F＝2500-3000＝-500 G＝41000-42000＝-1000 H＝5000*50%＝2500 I＝2500-(-1000)＝3500 您看下，有不同意见，我们可以讨论。
2022-12-27 16:16:29
王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ lhk 发表的提问：
这个计算公式下拉办什么下面是错误
你好，这种情况应该是原数据出问题了，原数据打开后查找替换，查找中输入空格。替换中什么都不输入！点击全部替换！
70楼
2022-12-27 15:01:47
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Lyle
职称：注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
财管押题卷一中的计算题2答案有问题吧！D，E都感觉不对呢，I的值错误很明显。 答案是D=5500，E=43500 我感觉D=3500，E=45500
答案是对的啊 D=现金余缺%2B筹措与应用%2B取得借款=2000%2B1500%2B2000=5500 E=3000%2B46000-5500=43500
71楼
2022-12-27 15:17:10
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安详的小蝴蝶：回复Lyle 筹措与运用是一些项的合计数吧，主要包括取得或归还借款及支付利息等， 再帮看看我的理解错在哪里？我感觉筹措与运用里的1500已经包括了取得的借款2000了，再加上2000借款重了。
2022-12-27 15:52:57
安详的小蝴蝶：回复Lyle 筹措与运用是一些项的合计数吧，主要包括取得或归还借款及支付利息等， 再帮看看我的理解错在哪里？我感觉筹措与运用里的1500已经包括了取得的借款2000了，再加上2000借 麻烦老师了噢
2022-12-27 16:19:55
Lyle：回复安详的小蝴蝶对 我刚才被这个表格式看错了 你算的是对的 筹措与运用包含这一部分
2022-12-27 16:35:48
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，您好，我想请教一个问题 由于工资表公式错误，导致工资核算错误，工资计提和发放都按照这个错误的数字来的 那发现后下个月进行调整，会计分录要怎么做 本年度的工资，这个月发上个月工资，发现工资表错误 做多了
你好，如果说你的工资计提和实际发放的都是按照错误的来做的，那你嗯，做账的时候也是按错误的来做就行，你下个月的时候你不是会相应的把多发的部分给剪掉吗？那你下个月的工资也按实际的具体和发放就可以。
72楼
2022-12-27 15:26:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 诺卓 发表的提问：
老师上面是购入 为什么我的计算是错误的
您好 将购入的出售啊 减按2%
73楼
2022-12-28 14:44:53
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 盈月 发表的提问：
老师：可否详细列一下第10题的每个选项都是如何计算的（包括错误的选项）谢谢
A。发出商品的当时不确认收入，只是确认发出商品，没有收入金额
74楼
2022-12-28 14:51:04
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钟存老师：回复盈月b=600*50%*5%=15 用实现的销售收入乘以5%。
2022-12-28 15:30:30
钟存老师：回复盈月c=300*（1加13%）_15*（1+6%）
2022-12-28 15:57:16
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 贝琪 发表的提问：
老师，这道题这一问让计算2017年的经济杠杆系数，虽然我做对了，但是我是有疑问的，按照这样计算话，其实是以2017年为基期数计算出来2018年的经济杠杆，对吧？2017年的没法算啊，是我理解错误吗？
您好，是的。您说的是对的。 答案应该是2017年的数据算出来2018年的杠杆系数
75楼
2022-12-28 15:05:29
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