65sdibenxa：回复bamboo老师 我计入资本公积，财政局的提出疑问

bamboo老师：回复65sdibenxa提出什么疑问呢 这是会计准则规定的

三公子：回复张艳老师 为啥不是销售费用，

张艳老师：回复三公子如果是销售环节发生的安装工人工资，那就是要计入销售费用科目核算的。

清爽的大山：回复邹老师 确定？不是其他应付款？

邹老师：回复清爽的大山你好，不是的

清爽的大山：回复邹老师 计提5月工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资（应发数） 6月发放5月工资 借:应付职工薪酬-职工工资（应发数） 贷:银行存款（实发数） 其他应付款-社保（个人） 其他应付款-个人所得税

邹老师：回复清爽的大山你好，个人所得税是通过应交税费，而不是其他应付款

碎碎念公主：回复程小峰老师 二级明细呢，是不是资本溢价

程小峰老师：回复碎碎念公主您好！这个不是资本溢价啊，是股东新投入的钱，二级科目就写股东名字吧。

.：回复宋生老师 客户要用钱，我们找平台给客户，我们收服务费

宋生老师：回复.你好！这个按服务业的就好了，其实你用小企业会计制度就好

.：回复宋生老师 有的说用小企业会计制度，还有的说用新企业会计制度

宋生老师：回复.你好！都可以的。这个都没问题。