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会计证发证日期和注册日期
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心静 发表的提问:
发票日期是9月的,在11月才去认证,这是做在9月还是11月呢?
您好,发票日期是9月的,在11月才去认证,做在9月或者11月都行。
16楼
2022-12-12 08:48:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一地金 发表的提问:
开票日期是9月,认证日期选8月,可以抵到8月?
9月的开票不可以抵扣8月的销项税的
17楼
2022-12-12 09:41:54
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一地金:回复辜老师 这月还没有报税,有供应商9月初开票过来开票日期是9月的,如果选 在8月认证期,是不行的哇?刚才在学堂咨询了一个老师,他说行,我就觉得有点怀疑。
2022-12-12 09:57:48
辜老师:回复一地金不可以的,不可以提前抵扣的
2022-12-12 10:15:04
一地金:回复辜老师 好的谢谢老师
2022-12-12 10:42:46
辜老师:回复一地金好的,客气,帮到你就好
2022-12-12 11:11:57
一地金:回复辜老师 感觉每次提问 那个老师回答都是错的,晕
2022-12-12 11:35:24
辜老师:回复一地金这个应该是不会的,
2022-12-12 11:59:03
一地金:回复辜老师 我对答案表示质疑,我就问了几次,能抵吗,他都说可以,上次也遇到他
2022-12-12 12:13:38
辜老师:回复一地金现在可以下个月报税前认证抵扣上个月的进项税,但是下月的发票是不能提前抵扣的
2022-12-12 12:29:15
一地金:回复辜老师 就是比如这个月15号前报税,可以在15号前认证9月之前开出的票 认证到8月抵8月的税?
2022-12-12 12:51:14
辜老师:回复一地金不可以的,只可以认证8月及之前的发票
2022-12-12 13:07:03
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 简@ 发表的提问:
4月份的开票日期可以勾选认证在3月份吗
你好 不可以的 只有3月份开的票才可以
18楼
2022-12-12 10:42:26
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 苗条的大象 发表的提问:
2015年6月25日在桂林注册一家公司,4月15日股东投入现金,做会计分录时,记帐凭证日期写哪天?
写六月的,六月开始建账
19楼
2022-12-12 11:37:05
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苗条的大象:回复李老师 股东收据单我已写成4月15日了,按这张收据作为凭据六月开始建账,还可以写在六月的吗
2022-12-12 12:00:08
李老师:回复苗条的大象按理说要写在公司成立后,公司没成立怎么投……所以写六月
2022-12-12 12:14:22
苗条的大象:回复李老师 股东以现金投入,我们没有存入对公帐号,就把它用掉这样行吗?
2022-12-12 12:34:53
李老师:回复苗条的大象可以的。借库存现金 贷实收资本
2022-12-12 12:45:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
请问凭证日期可以早于发票日期吗?
你好,这样不正规,正常是先开出来发票后报销
20楼
2022-12-12 12:40:19
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小幸运:回复玲老师 可我经常有先销售后进货发票才到的情况,如果不这样,那要做很多的暂估分录,而且我们是在供应商平台下单的,没有送货单入库单之类的,做暂估分录没有原始凭证这点也不好做账
2022-12-12 13:07:55
玲老师:回复小幸运你好,这样不正规,建议您让报销人员把发票找全了,再来报销,不然会计做账多麻烦
2022-12-12 13:33:16
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 白雪 发表的提问:
2月份没认证的票做到2月账里是吗?发票日期是2月
您好,可以的,没有认证的,可以记入应交税费——待认证进项税额
21楼
2022-12-12 15:39:57
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白雪:回复文老师 谢谢,老师有个问题想用语音问下你,我在你QQ上留言给你可以吗?打字有点说不清楚,谢谢老师
2022-12-12 16:05:01
文老师:回复白雪这个问题你原来不是就会做的吗
2022-12-12 16:21:11
白雪:回复文老师 是个税的问题,我员工扣完个税后拿到手8000元,我用个税计算器反算出是8061.86元,但在自然人个税系统里算出的个税是61.85元,差0.01元,不知道怎么做平
2022-12-12 16:47:08
白雪:回复文老师 但我不知道2月份待认证的票,3月把它认证过后,凭证后面附件付什么啊?老师个税的图片我发到你的QQ里了
2022-12-12 17:02:33
白雪:回复文老师 老师我发的资料你有空了帮我看一下可以吗?谢谢,我做的凭证哪里有问题你告诉我一下,谢谢老师!你是我见过的最好的老师
2022-12-12 17:24:44
文老师:回复白雪差额0.01,尾差正常的,那你就按8061.85计提
2022-12-12 17:53:05
文老师:回复白雪附件你可以自己写一个清单,类似于认证清单的,只是认证清单里面包含了三月份本月的发票
2022-12-12 18:04:18
文老师:回复白雪好的,不好意思,我晚点看一下回复你,不好意思,我看你那么多表,就想看时间充裕一点时候仔细看看慢,不是几分钟就可以搞定的,但是天天的时间不够用啊,不好意思
2022-12-12 18:20:32
白雪:回复文老师 没事的老师,谢谢
2022-12-12 18:39:00
文老师:回复白雪不客气,这是我们的职责所在
2022-12-12 19:01:40
白雪:回复文老师
2022-12-12 19:12:50
白雪:回复文老师
2022-12-12 19:38:39
白雪:回复文老师 老师我那个酒店的专用发票税额295.81元,我认证了,想进项税额转出,是不是必须在税控盘里填开具红字增值税专用发票信息表是吗?
2022-12-12 19:51:37
文老师:回复白雪不是的,只需要在申报的时候填在附表二里面就可以
2022-12-12 20:19:31
白雪:回复文老师
2022-12-12 20:32:08
白雪:回复文老师 老师我那个酒店的发税额295.81元,是不是填在附表二,其他应作进项税额转出的情形,这个23栏里啊,谢谢
2022-12-12 20:53:22
文老师:回复白雪您好,更确切来说是集体福利或个人消费的
2022-12-12 21:15:22
白雪:回复文老师
2022-12-12 21:25:29
白雪:回复文老师 老师3月属期进项大于销项,没有增值税额,请问月末进项税额和销项税额结转这两个分录还做是吧?结转应交增值税额这个分录不用做了是吧?老师,谢谢!老师我3月的凭证做好了,发你QQ里帮我看一下可以吗?谢谢老师,凭证20几张
2022-12-12 21:54:38
文老师:回复白雪您好,是的,要做的,只是不用做结转未交增值税的那一步
2022-12-12 22:09:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Jasmine 发表的提问:
会计凭证的的日期是写填制日期吗
你好,通常是业务发生的日期
22楼
2022-12-12 16:06:28
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Jasmine:回复邹老师 原始凭证的日期吗
2022-12-12 16:33:52
邹老师:回复Jasmine你好,一般是按原始凭证发生日期,填制记账凭证的日期
2022-12-12 17:00:47
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
请问:1、开票日期是11月份的发票能作为10月份的凭证附件吗? 2、开票日期是2018.6月份的发票能作为2017.12月份的凭证附件吗?
一、不能作为10月份的凭证附件,只能最早在11月份入账处理。 二、不能,只能在开具发票当月或以后期间进行入账处理
23楼
2022-12-12 16:22:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师好,二手车如何计提折旧呢?车子注册日期2010.1.19,发证日期2020.5.13,是使用了10年了哈?怎么再计提折旧呢?新购进的
你好 计入固定资产 按月折旧 你可以按你们预估的年限来折旧 。 借管理费用-折旧费贷累计折旧
24楼
2022-12-12 16:47:24
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小鱼儿:回复meizi老师 老师,已经是二手车了,不需要留残值了吧
2022-12-12 17:16:43
meizi老师:回复小鱼儿你好 可以的 这个看你们自己 觉得几年后不值钱了 就不用残值了
2022-12-12 17:28:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
4月份发票勾选认证 可以认证开票日期是5月份的吗
你好,哪个月勾选,就是哪个月抵扣的
25楼
2022-12-12 16:56:59
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问发票认证日期是不是以开票日期为止阿?暂估和冲销怎么弄明白
您好,认证日期和开票日期没有直接关联
26楼
2022-12-13 16:05:45
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明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,认证期三月份,发票开票日期不能是4月份吗?
您好: 认证期一般按开票之日起算,所以不能在4月份。
27楼
2022-12-13 16:35:23
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Xiao???? 发表的提问:
销售方开错票了,需要作废。但是购买方已经认证了,开票日期在8月,认证发票日期在10月。需要怎样操作,作废了,需不需要改申报表
不需要改申报表,购买方那边开红字信息表,销售方根据这个开红字发票
28楼
2022-12-13 16:56:59
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Xiao????:回复maize老师 认证了发票,我们这边是先转出,还是先冲红的
2022-12-13 17:21:26
maize老师:回复Xiao????你开红字信息表次月转出,
2022-12-13 17:31:52
Xiao????:回复maize老师 就是说。11月冲红,12月转出?
2022-12-13 18:00:21
maize老师:回复Xiao????是的,12月你申报的时候你系统会提示你需要进项税额转出
2022-12-13 18:23:23
Xiao????:回复maize老师 那这样我做账那里,需要怎么改吗?
2022-12-13 18:49:39
Xiao????:回复maize老师 已经入账,做成本了。
2022-12-13 19:01:06
maize老师:回复Xiao????借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出就可以
2022-12-13 19:22:02
Xiao????:回复maize老师 因为我前面已经做了。领材料,成本这几个分录了
2022-12-13 19:50:56
maize老师:回复Xiao????不重新开么,你对方那个成本没有错。,那不需要冲掉
2022-12-13 20:13:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我想问一下,填会计证书取得时间是应该填会计证的批准日期还是签发日期?
会计证书取得时间是应该填会计证的签发日期
29楼
2022-12-14 15:39:30
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对、:回复紫藤老师 这个老师是批准日期
2022-12-14 15:52:37
紫藤老师:回复对、你好,已经在咨询主管老师,请稍等
2022-12-14 16:21:38
对、:回复紫藤老师 证书编号是证书管理号吗? 证书管理号13位数字 还有一个是证书第一页上的红色数字,8位数?
2022-12-14 16:43:28
紫藤老师:回复对、证书编号是证书管理号
2022-12-14 17:01:11
紫藤老师:回复对、填会计证书取得时间是填会计证的批准日期
2022-12-14 17:13:29
对、:回复紫藤老师 他坚持了你的观点 你又坚持了他的观点
2022-12-14 17:26:20
紫藤老师:回复对、哈哈哈,那就坚持玩我的观点填会计证的签发日期
2022-12-14 17:45:30
紫藤老师:回复对、哈哈哈,那就坚持我的观点填会计证的签发日期
2022-12-14 18:00:41
紫藤老师:回复对、我觉得是签发日期,先签发了才拿到证书
2022-12-14 18:29:53
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计小白_ph872716 发表的提问:
现金日记账上的日期,根据记账凭证的日期,但是记账凭证的日期和原始凭证日期相差很大呢?
你好 日记账,按日记账,日期怎么会有差异呢
30楼
2022-12-14 15:49:03
全部回复
会计小白_ph872716:回复老江老师 比如今天发了餐费,但记账凭证明天才记,那现金日记账按哪个日期记账
2022-12-14 16:03:22
老江老师:回复会计小白_ph872716按记账凭证的日期入账
2022-12-14 16:24:24
会计小白_ph872716:回复老江老师 记账凭证日期不需和业务发生时间一致吗
2022-12-14 16:35:51
老江老师:回复会计小白_ph872716日记账,原则上要求是一致的,但实务中很难做到完全一致
2022-12-14 16:48:44
会计小白_ph872716:回复老江老师 就是说今天发生的业务,后面几天做记账凭证也是可以的吗
2022-12-14 17:15:05
老江老师:回复会计小白_ph872716可以的,并没有原则性的问题
2022-12-14 17:26:03

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