放任：回复朴老师 要把2月份的也结了账才可以吗

朴老师：回复放任用友软件在结账状态下和记账状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证，如何将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态，如下所示： 1、取消结账；以账套主管的身份进入总账系统，点击【结账】，选择你所要反结账的月份，按先后顺序按下Ctrl%2BShift%2BF6键；如果账套主管设置有登录密码，按下Ctrl%2BShift%2BF6键后，系统弹出密码输入框提示“输入口令”，输入密码之后反结账完成； 注：如你的电脑键盘上面Fn键，这个时候需要同时将Fn键也按上，比如联想电脑键盘都会有这个Fn键； 2、取消记账；点击导航菜单中的“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”——选择“最近一次记账前状态”——”确定“，如果账套主管设置登录密码，系统会弹出”请输入主管口令“密码输入框来，输入账套主管口令即可； 注：如果“总账”——“凭证”中没有“最近一次记账前状态“的字样，那是因为这个功能被隐藏了。如何将这个功能功调出来呢？进入”总账“——”期末“——”对账“，按Ctrl%2BH激活便可； 3、编辑（修改）、作废凭证；编辑凭证：进入“填制凭证”中，你就可以看见所有之前在“填制凭证”中看不见的凭证都能够看见是，这个时候你就可以对所有能见的凭证进行编辑；作废凭证：在填制凭证中找到你所要作废的凭证点击——“制单”——“作废/恢复”，你已作废的凭证根据这个同样的操作也可以恢复作废状态

30天上岸—李冉：回复朴老师 好的谢谢

朴老师：回复30天上岸—李冉满意请给五星好评，谢谢

漠：回复东老师 在软件上怎么设置主管 出纳的姓名

东老师：回复漠这个不同软件，不同的操作方式的

Lilee：回复朴老师 成本会计

朴老师：回复Lilee一。成本核算的基本账户有：“生产成本”、“制造费用”。 1、发生直接材料、直接人工等生产费用，直接借记“生产成本”科目。 2、发生制造费用，借记“制造费用”科目；分配制造费用时，借记“生产成本”科目，贷记“制造费用”科目，期末无余额。 3、月末，结转已完工并验收入库的产成品、半成品及已提供的劳务，借记“库存商品”科目，贷记“生产成本”科目；“生产成本”的余额在借方，反映尚未完工的产品成本。 二、工业结转成本的会计分录： 1、结转制造费用，期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本，分录为 借：生产成本 贷：制造费用 2、结转完工产品成本，将完工产品负担的生产成本转出，分录为 借：库存商品 贷：生产成本 3、结转销售成本，将销售出去的产品的库存成本结转，分录为 借：主营业务成本 贷：库存商品

jia jia：回复老江老师 好的老师，是不是账都对上了，再审核过账结转损益？

老江老师：回复jia jia是的！ 当然结转损益 之前还有好多工作的，比如核对收入，核对成本.....

jia jia：回复老江老师 老师具体的结转损益前都核对什么呢？我是出纳，还没怎么接触。请老师解答下

老江老师：回复jia jia出纳只需要核对 银行即可！其他结转的事与你无关了

我学习我自豪：回复郭老师 可以直接公账转账报销个人吗

郭老师：回复我学习我自豪可以的，备注好就行

留胡子的山水：回复文老师 是不是只有原审核人才能反审核呢？

文老师：回复留胡子的山水是的，谁审核谁取消审核