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会计系统如何发挥控制功能
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
支付的税控发票系统技术服务费怎么做会计分录
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
226楼
2023-03-01 13:16:48
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 不畏将来 不念过去 发表的提问：
我们是销售方，开了一张发票，税控系统里的开票信息中的地址一栏错了，这票还能用吗
您好！建议作废重开了。
227楼
2023-03-01 13:26:25
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不畏将来 不念过去：回复宋生老师 对方都用了，真的不能用吗
2023-03-01 13:53:27
宋生老师：回复不畏将来 不念过去你好！用是不影响抵扣。但是本身确实是有问题的
2023-03-01 14:20:15
不畏将来 不念过去：回复宋生老师 老师，我们公司将房屋租给其他公司，开房租金发票，选用的税收编码是哪个，我们的房屋也是租的
2023-03-01 14:45:04
宋生老师：回复不畏将来 不念过去你好！不好意思，我这里没有这个编码啊，而且那个真的很多。我没有也记不住。
2023-03-01 14:55:40
不畏将来 不念过去：回复宋生老师 您好，选不动产经营租赁服务 是否正确
2023-03-01 15:22:31
宋生老师：回复不畏将来 不念过去你好！对的。就是这个。
2023-03-01 15:45:56
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 勤奋的项链 发表的提问：
老师，您好，我想请教一下，税控系统领票领错了，领导分盘里了，发票分发不了了，这种情况怎办呀
同学你好 退回然后重新领
228楼
2023-03-01 13:41:59
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 715843540 发表的提问：
公司用的是税控系统开的发票，系统要升级吗？
用金税盘开的就可以，如果系统需要升级会有提示
229楼
2023-03-02 12:47:45
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715843540：回复吴少琴老师 我们公司是做饲料的，免增值税，可以申请开单子普通发票吗？
2023-03-02 13:00:07
吴少琴老师：回复715843540可以申请开单子普通发票吗？ 可以
2023-03-02 13:26:47
715843540：回复吴少琴老师 我们有个食堂，员工免费吃的？
2023-03-02 13:39:43
715843540：回复吴少琴老师 怎么入账
2023-03-02 13:59:31
吴少琴老师：回复715843540计入管理费用-福利费
2023-03-02 14:26:06
715843540：回复吴少琴老师 食堂买的米和菜没有取得发票
2023-03-02 14:42:24
吴少琴老师：回复715843540没发票也是这个分录，没有发票的汇算调整
2023-03-02 15:01:16
715843540：回复吴少琴老师 怎么汇算调整？是不能抵扣企业所得税吗？
2023-03-02 15:27:47
吴少琴老师：回复715843540没发票不能抵扣企业所得税
2023-03-02 15:45:10
美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 平淡的柚子 发表的提问：
SAP系统中，总账会计科目在科目表层和公司代码层所控制的方面有哪些？
会计科目表层创建会计科目，公司代码层创建不同的公司代码，会计科目表在输入公司代码的全局参数时指定。
230楼
2023-03-02 13:03:10
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
关于购买防伪税控系统如何进行账务处理的问题？
你好！购买金税盘和交技术维护费时： 借：管理费用 贷：现金或银行存款 抵减时： 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 不是全额抵扣进项税额，是全额抵减增值税税款。
231楼
2023-03-02 13:32:50
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李老师2：回复jossonli 
2023-03-02 13:58:25
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 123456 发表的提问：
税控系统每年的技术维护费收到的专票如何抵扣
税控盘服务费是可以全额抵免增值税的，专票不用认证 发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税 贷：管理费用—办公费
232楼
2023-03-02 13:38:59
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123456：回复辜老师 您的意思是无论对方开具普票还是专票都可以全额抵减吗
2023-03-02 13:55:35
辜老师：回复123456是的，普票和专票都可以全额抵免
2023-03-02 14:07:23
123456：回复辜老师 这个在纳税申报的时候需要特别填报吗
2023-03-02 14:27:37
辜老师：回复123456要填列在增值税附表四
2023-03-02 14:55:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 向阳开放 发表的提问：
请问老师日常工作中发票来的情况与付款的关系如何控制？
您好，一般情况下，财务部备一个发票登记本，收到发票和开出发票，都按时登记。按合同约定索取发票，或者根据老板要求，付款再催收发票，或者先收发票再付款等等，来控制发票和付款。
233楼
2023-03-05 15:02:24
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向阳开放：回复王雁鸣老师 感觉催要发票好麻烦，尤其是跨月，除非特殊情况一般见票付款，是不是老师？
2023-03-05 15:22:20
王雁鸣老师：回复向阳开放您好，是的，确实麻烦透了。很多付了款就要不回发票来了。
2023-03-05 15:43:03
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 10447921@2019 发表的提问：
老师税控系统280元发生了是在1月份，我这个月想让再表上体现出来不抵扣
你好，看这两张表，本期是不抵扣的。
234楼
2023-03-05 15:08:23
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10447921@2019：回复立红老师 是的本期不打算抵扣，这么填写对吗？
2023-03-05 15:37:39
10447921@2019：回复立红老师 我想下期交税，这个是不是就光填这两张表对吗？
2023-03-05 16:06:32
立红老师：回复10447921@2019你好，是的，您上面填的表是正确的。
2023-03-05 16:17:20
10447921@2019：回复立红老师
2023-03-05 16:45:42
10447921@2019：回复立红老师 老师这个是怎么回事
2023-03-05 17:11:26
10447921@2019：回复立红老师
2023-03-05 17:35:39
10447921@2019：回复立红老师 抵减280的这性质代码选的这个对吗
2023-03-05 18:04:03
立红老师：回复10447921@2019你好，选择的是正确的。
2023-03-05 18:21:24
10447921@2019：回复立红老师 老师三代手续费返还个税的，是不是应该填写到，附表一般计税无票税率为6%的那里，但是我这边那是灰色的填不进去，请问应该填到哪里呢
2023-03-05 18:48:16
10447921@2019：回复立红老师 老师在吗
2023-03-05 19:07:22
立红老师：回复10447921@2019你好，在的，填在附表一未开票收入，6%税率这里
2023-03-05 19:29:53
10447921@2019：回复立红老师
2023-03-05 19:58:33
10447921@2019：回复立红老师 这部分是灰色的填不了
2023-03-05 20:27:54
10447921@2019：回复立红老师 我可以填写到简易计税方法里面的6%税率的这可以吗
2023-03-05 20:47:55
立红老师：回复10447921@2019你好，如果一般计税填不了，可以填到简计税中
2023-03-05 20:57:59
10447921@2019：回复立红老师 我填到简单计税中还需要我交税呢
2023-03-05 21:23:59
立红老师：回复10447921@2019你好，您当地要求这部分是需要交税的么，因为有的地方个税返还的手续是不需要交税的。简易计税不能用进项抵扣，是直接交税的项目，所以建议您咨询下您的主管税务机关，是否需要交税，如果交，是否填入一般计税6%的栏次中
2023-03-05 21:46:56
10447921@2019：回复立红老师 这个个税返还不是都必须要交增值税吗？
2023-03-05 22:06:49
立红老师：回复10447921@2019你好，不是的，有的地方是不交的
2023-03-05 22:29:24
10447921@2019：回复立红老师 内蒙古的缴纳吗还是
2023-03-05 22:58:40
立红老师：回复10447921@2019你好，这个 需要咨询主管税务机关。
2023-03-05 23:27:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿晨 发表的提问：
老师，我昨天去领了发票，我刚刚登陆税控系统，显示无可用发票呢？
你好 先下载分发 再读入税盘 
235楼
2023-03-05 15:33:00
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阿晨：回复玲老师 怎么下载呢老师
2023-03-05 16:03:14
玲老师：回复阿晨你好  你是什么税盘呢 
2023-03-05 16:19:02
阿晨：回复玲老师 老师，弄好了，开出来了，谢谢你
2023-03-05 16:44:36
玲老师：回复阿晨不客气 不客气的，祝您工作学习愉快，如果问题解决，请好评。
2023-03-05 17:08:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
如何在开票系统查看一个季度发票统计数呢？
您好！这个好像只能看一个月一个月的。
236楼
2023-03-06 12:37:13
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 盛夏晚晴天 发表的提问：
现在国家税控系统进行了改革，出现了税控ukey，请问会计学堂会更新实操，并且出教学课程吗？
你等会我去问下看看，这个
237楼
2023-03-06 12:43:49
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maize老师：回复盛夏晚晴天课程正在安排，实操后期规划开发
2023-03-06 13:03:09
盛夏晚晴天：回复maize老师 谢谢老师
2023-03-06 13:19:48
maize老师：回复盛夏晚晴天好的，我先回复别的学员了
2023-03-06 13:29:58
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 鲸静 发表的提问：
老师你好，那个电子申报系统如何切换企业申报呀？一定要插税控盘才能申报吗？
右上角有企业管理，点企业管理就可以切换
238楼
2023-03-06 13:02:42
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鲸静：回复吴少琴老师 是增值税申报系统
2023-03-06 13:15:14
吴少琴老师：回复鲸静右上角企业管理切换
2023-03-06 13:35:55
鲸静：回复吴少琴老师 上面只有系统设置
2023-03-06 14:05:05
吴少琴老师：回复鲸静那你进软件的时候能不能选择企业呢
2023-03-06 14:30:28
鲸静：回复吴少琴老师 选择不了，是不是要通过系统恢复备份？
2023-03-06 14:54:13
吴少琴老师：回复鲸静你有多个企业的话，右上角或者你进入软件就可以选择
2023-03-06 15:05:40
鲸静：回复吴少琴老师 好的
2023-03-06 15:17:44
吴少琴老师：回复鲸静满意请打五星好评
2023-03-06 15:33:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 玺鸿 发表的提问：
以前月份的发票，发票上写了作废，但税控系统里面没作废，怎么处理？
你好，按正常的销售发票申报，做账务处理
239楼
2023-03-06 13:23:34
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玺鸿：回复邹老师 尽管发票写了作废二字，也正常入账？然后本期红冲？
2023-03-06 13:34:06
邹老师：回复玺鸿你好，你系统并没有作废，所以需要按正常的发票入账，然后以后期间红冲的
2023-03-06 13:55:43
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A谌细婷 发表的提问：
公司购进的自动化控制系统，每年有不同的费用，有模板费用还有配件费用，对方开票的类别有自控系统，某某模块，自动化改造工程，可能还会不停地发生费用，应该怎么入账？
你好     你们发生的这个费用  与你们收入有关的       主要是看你系统买来哪里使用的    
240楼
2023-03-06 13:32:58
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