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居民企业年度财务会计报告
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户7ps95d 发表的提问：
居民企业所得税年度申报 资产总额为零 为什么申报不了
你好，是这样规定的，同学可以填写0.1万元
136楼
2023-02-01 14:35:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 仔头领 发表的提问：
所得税汇算清缴就是居民企业所得税年度申报表吗？
您好！是的。
137楼
2023-02-02 13:49:50
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仔头领：回复宋生老师 我添加了应用，怎么打不开报表呢？
2023-02-02 14:16:36
宋生老师：回复仔头领您好！这个建议你问下税局，看是在什么软件上面申报。
2023-02-02 14:37:12
仔头领：回复宋生老师 不是直接在电子税务局申报吗？
2023-02-02 14:47:40
宋生老师：回复仔头领您好！每个地方不同，有的地方是有单独的申报软件的。
2023-02-02 15:00:28
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
您好老师：居民企业所得税年度申报中：所以税年度A申报、关联业务往来申报 ，关联业务没有的是空申报吗？还是不用报的
你好，没有就不用申报的呢
138楼
2023-02-02 14:17:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 幸 发表的提问：
国税年报中的一般企业财务报表（年报）和小企业会计制度财务报表（年报），这个怎样选择呀，有两家公司一个是一般纳税人适用的是小企业会计准则，另一个是小规模适用会计制度是企业会计制度（2001）
你好，这个是企业自己根据企业核算情况选择的
139楼
2023-02-02 14:35:59
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逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ IKUN 发表的提问：
这个按次还是按月要分居民企业和非居民企业吗，而居民企业是按年汇缴，那也要按月次计算吗
是的，按月计算，按年汇缴
140楼
2023-02-05 15:26:25
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IKUN：回复逸仙老师 按次还是按月要分居民企业和非居民企业吗？它们是一样的吗还是？
2023-02-05 16:15:32
逸仙老师：回复IKUN都一样的，特许权使用费一般一月就一次，所以有时也说是按次
2023-02-05 16:28:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ Lisa姐姐 发表的提问：
今年2月新开户企业，居民企业(查账征收)企业所得税(年)度报表数据参照什么
第一季度利润表
141楼
2023-02-05 15:39:24
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ L-S 发表的提问：
小规模纳税人所得税年报申报什么流程呢? 1.关联业务往来年度报告，2.财务报表-年度（一般企业） 是不是先申报财务报表-年度 ？
电子税务局申报增值税，所得税，自然人纳税系统申报个税。 先申报财务报表，一般企业。财务报表-年度 是所得税汇算时才申报的。 最后 才是关联业务
142楼
2023-02-05 15:44:55
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 危机的小土豆 发表的提问：
A 注册会计师负责审计X公司2018年度财务报告
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
143楼
2023-02-05 16:07:59
全部回复
陈诗晗老师：回复危机的小土豆1，不合理，赊销控制程序有效，但不能直接认定为应收账款相关认定，准确性都没有错报的，前者是定性，后者是定量 2，不合理，虽然不影响余额，但会影响坏账准备金额 3，2-3年这里年末数存在错报的可能性，因为这一年中的应收账款突然增加，如果1-2年都是下降趋势，后面应该是逐步下降的 4，不合理，应收账款存在认定错误，但营业收入并一定错报 5，不合理，贴风也需要考虑其真实性 6，合理。
2023-02-05 16:37:50
陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 周媛 发表的提问：
民非企业，财务做账用的是民非企业财务制度，年末结账时，年结分录怎么做？
和平时一样的，转入非限定性净资产或限定性净资产
144楼
2023-02-05 16:24:00
全部回复
周媛：回复陈娟老师 老师就这样？不像一般企业那样，要结账本年利润对吗？
2023-02-05 16:48:53
陈娟老师：回复周媛你好是的，和平时一样，年底不需要结转
2023-02-05 17:05:08
周媛：回复陈娟老师 谢谢老师
2023-02-05 17:34:46
陈娟老师：回复周媛满意请及时给予评价，谢谢！
2023-02-05 18:03:39
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 花草树木 发表的提问：
我想咨询下，像我们这样的公司，年度财务会计报告，需要审计报告吗？
这个没有必须要求。
145楼
2023-02-06 13:38:46
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花草树木：回复岳老师 有限责任公司(自然人独资) 是属于 一人有限责任公司吗？
2023-02-06 14:10:26
岳老师：回复花草树木如果只有一名自然人股东的有限责任公司，属于一人有限责任公司。
2023-02-06 14:39:47
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 未知の未涞 发表的提问：
居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 / 居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度申报，这两个有什么区别，要报所得税应该选择哪个进去报呢
这个需要看你们自己是查账还是核定，看你们税局给你们定啥，一般是查账
146楼
2023-02-06 14:05:24
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 猫爪草 发表的提问：
小企业会计准则财务会计报告可以申报作废吗？
你好 现在还在申报期 是可以撤销重报的
147楼
2023-02-06 14:29:59
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猫爪草：回复meizi老师 不是这个季度的，是上个季度的？
2023-02-06 15:01:22
meizi老师：回复猫爪草你好 那你们已经过了申报的话 需要去税局大厅更正申报表的
2023-02-06 15:26:04
猫爪草：回复meizi老师 麻烦吗？需要提供一些什么资料吗？
2023-02-06 15:47:26
meizi老师：回复猫爪草你好 不麻烦 你把正确表、公章 经办人身份证去修改
2023-02-06 16:00:54
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 甜蜜的雨 发表的提问：
你好，居民企业对外投资信息报告表在哪里勾选？
你好，在关联企业申报里有
148楼
2023-02-07 13:00:48
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 放飞梦想 发表的提问：
居民企业所得税月（季）度申报表A类（2018）版，本年累计金额是4月-6月季度的还是
你好，是填写1-6月份累计数据
149楼
2023-02-07 13:26:13
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 酷酷的大山 发表的提问：
你好！居民企业所得税年度申报，零申报无法申报，请问怎么处理
您好 请问资产总额是0不好保存报表吗
150楼
2023-02-07 13:55:28
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