首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计科目增设核算项目类别
分享
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，我想问在金蝶设置会计科目时，应付利息和应付股利，设置核算项目，选被投资方对吗 还是选别的
你好 这个一般不单独设置项目的，如果要选择的话，选择对方公司的
76楼
2023-01-03 14:23:34
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，我想问在金蝶设置会计科目时，应付利息和应付股利，设置核算项目，选被投资方对吗 还是选别的
这个科目可以不用设置核算项目的
77楼
2023-01-03 14:51:32
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ Mingli.Shao 发表的提问：
软件企业怎么按项目核算？是将主营业务收入、主营业务成本下（制作费，工资）分别设立二级科目作为项目核算吗？那费用科目用设立项目核算吗？还有怎么查找某一项目的盈亏呢？
学员你好，你可以在软件中通过辅助核算实现，收入成本以及可以区分的费用都按项目，然后收入-成本就是毛利，其他类费用可以分摊，这样个各项目盈亏就可以计算了
78楼
2023-01-03 15:04:19
全部回复
Mingli.Shao：回复悠然老师01 其他费用如何摊销，比如办公费日常正常走管理费用-办公费，然后到月底将办公费按比例分摊到管理费用——办公费——XX项目吗
2023-01-03 15:23:59
悠然老师01：回复Mingli.Shao是的，可以按项目收入摊销
2023-01-03 15:36:35
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
79楼
2023-01-03 15:32:58
全部回复
 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2023-01-03 16:07:16
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2023-01-03 16:24:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2023-01-03 16:53:59
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2023-01-03 17:12:14
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2023-01-03 17:24:38
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-03 17:43:52
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2023-01-03 18:08:03
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2023-01-03 18:36:30
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2023-01-03 18:52:12
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2023-01-03 19:22:08
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2023-01-03 19:49:24
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-01-03 20:04:05
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2023-01-03 20:30:55
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-01-03 20:54:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2023-01-03 21:09:54
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2023-01-03 21:28:26
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2023-01-03 21:43:09
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-03 22:10:10
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2023-01-03 22:29:37
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2023-01-03 22:50:14
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2023-01-03 23:01:18
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-01-03 23:19:17
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2023-01-03 23:32:42
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2023-01-03 23:53:24
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2023-01-04 00:23:13
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-04 00:47:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2023-01-04 01:10:53
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-01-04 01:28:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-01-04 01:48:23
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2023-01-04 02:11:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-01-04 02:26:14
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2023-01-04 02:43:06
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-01-04 03:13:06
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-01-04 03:27:41
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2023-01-04 03:52:48
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-01-04 04:05:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ lanlan 发表的提问：
政府扶持的专项资金要求我们做辅助核算科目，能放到哪个会计科目里面
你好，可以计入专项应付款
80楼
2023-01-04 14:56:26
全部回复
lanlan：回复邹老师 我们软件会计科目没有专项应付款这一级科目，是做外账的
2023-01-04 15:14:47
邹老师：回复lanlan那你可以直接计入营业外收入或递延收益
2023-01-04 15:40:15
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.64w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
项目辅助核算与科目辅助核算的区别
从本质意义上来讲，基本上都是类似的概念，就是细分了一些类别，只不过是方便统计，就是在报表的那个明细里面没有那么多级次。
81楼
2023-01-04 15:03:24
全部回复
陪你考证的初级班主任：回复家权老师 我还是不清楚。 在速达财务软件中，有项目辅助核算，也有科目辅助核算。总感觉这是一样的。
2023-01-04 15:27:26
家权老师：回复陪你考证的初级班主任这里边有详细的使用方法https://www.docin.com/p-1792113262.html
2023-01-04 15:44:41
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 走出姿态 发表的提问：
老师设置部门核算时，应在会计科目的一级科目选择部门核算还是二级科目选择部门核算
你好，你们核算设置是到一级还是二级
82楼
2023-01-04 15:19:26
全部回复
走出姿态：回复小惑老师 二级吧
2023-01-04 15:42:12
走出姿态：回复小惑老师 收入可能不是一种收入
2023-01-04 15:57:34
走出姿态：回复小惑老师 运输公司单车核算成本
2023-01-04 16:18:40
小惑老师：回复走出姿态那你的辅助部门核算就到二级设置
2023-01-04 16:47:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Angel Fan 发表的提问：
核算项目怎么用？哪些科目适用核算项目，还有辅助项目核算怎么用，跟下设明细科目比有什么优势
你好！其实严格来说，这种分项目实际跟明细科目是一样的效果了。只是有的软件可以直接查询项目，比明细更方便一点而已。
83楼
2023-01-04 15:26:06
全部回复
Angel Fan：回复宋生老师 仔细方面就是方便管理，哪些科目适用核算项目，你都没有回答
2023-01-04 15:46:20
宋生老师：回复Angel Fan你好！一般，成本费用类用的多，收入也可以按项目核算。资产负债表科目类的一般不用
2023-01-04 15:58:39
Angel Fan：回复宋生老师 应收账款不就是资产类的吗？应付账款不是就是负债类的，他们都可以按项目核算呢
2023-01-04 16:12:40
Angel Fan：回复宋生老师 你能举比较具体的列子吗？比如可以按项目核算一般有应收账款，应付账款，管理费用，销售费用
2023-01-04 16:31:27
宋生老师：回复Angel Fan你好！可以是可以。因为说白了就是明细科目。明细科目都可以设置。 比如一个工程公司，接了一个肯德基的项目，发生了人工费，借工程施工-合同成本-X项目-人工费 贷应付职工薪酬等
2023-01-04 16:58:53
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 左岸 发表的提问：
装修公司那些会计科目应设置辅助核算，对应的核算项是什么？
你好！应该是成本类科目挂项目核算
84楼
2023-01-04 15:32:59
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 002 发表的提问：
做环保设备的，会计科目涉及哪些？公司做环保设备的，就是处理污水，喷漆之类的。业务生产涉及哪些会计核算科目
主要业务是购进后销售设备吗
85楼
2023-01-05 14:35:42
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问：
老师，原会计账套科目是加工生产企业，现在有施工资质，接到工程项目，要如何设立建造会计科目，成本类下面只有这两个有关建筑科目，现在要如何增加，另工程结算整个科目类都没有，在哪个项目里增加？谢谢
工程结算”科目作为“主营业务收入”的过渡替代科目进行核算，反映在资产负债表上。 向业主开出工程价款结算单办理结算时，按结算单所列金额，借记“应收账款”科目，贷记“工程结算”科目。
86楼
2023-01-05 15:03:50
全部回复
那朵菩萨l-~i莲：回复朴老师 增加工程结算是在成本类下增加是吗，余额方向是借方还是贷方？
2023-01-05 15:47:43
那朵菩萨l-~i莲：回复朴老师 老师，工程结算余额，在预收账款二级科目是什么内容？
2023-01-05 16:14:27
那朵菩萨l-~i莲：回复朴老师 或者是不设置只是余额引入资产负债表项目里
2023-01-05 16:30:45
那朵菩萨l-~i莲：回复朴老师 老-师我收到进项发票，本月不打算勾选，但材料要入库领用，这如何处理，是借应交税费-待认证进项税额，做账这样，是否影响纳税申报表，财务报表项里的应交税费与纳税申报表就不一致是吗？谢谢
2023-01-05 16:44:47
朴老师：回复那朵菩萨l-~i莲是的，做到待认证抵扣进项税里面，不会影响报表的
2023-01-05 17:02:08
那朵菩萨l-~i莲：回复朴老师 那应交税费不是再资产负责表列支吗？不影响纳税申报表
2023-01-05 17:19:30
那朵菩萨l-~i莲：回复朴老师 那资产负债表与纳税申报表主表，税费不是有不同
2023-01-05 17:41:31
朴老师：回复那朵菩萨l-~i莲你可以看下进项税那个附表的填写说明
2023-01-05 18:02:17
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 93羊 发表的提问：
老师，我在用友软件中需要应用项目核算，已经设置了项目大类，项目分类，项目目录，会计分录中也添加了项目核算。在填制凭证的时候不能保存，提示项目辅助核算不能为空，我不知道是哪里弄错了？
你增加时有没点辅助核算项目？
87楼
2023-01-05 15:16:51
全部回复
93羊：回复吴月柳 我不记得了，辅助核算科目应该在哪里查看，哪里可以修改呢？
2023-01-05 15:51:24
吴月柳：回复93羊你加我QQ看看494841055
2023-01-05 16:18:54
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 高高的冬天 发表的提问：
如果除了项目以外，本公司发生的费用，怎么与项目发生的费用区分开来，假如会计科目损益类科目都已经加了辅助核算的话。
那你收发票的时候就要单独问清楚的
88楼
2023-01-05 15:29:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 123阳光 发表的提问：
房地产公司在实务中，收入类科目是否是增加“核算项目”辅助核算功能？
可以按照项目设置辅助核算。
89楼
2023-01-06 14:00:28
全部回复
123阳光：回复方亮老师 那往来款也是这么设置吗？是必须还是可以？
2023-01-06 14:53:59
方亮老师：回复123阳光往来款必须设置辅助核算，收入可以设置辅助核算。
2023-01-06 15:13:17
123阳光：回复方亮老师 往来款的辅助核算是以“楼盘项目”设置，对吗？
2023-01-06 15:24:07
方亮老师：回复123阳光往来按照单位名称设置辅助核算。
2023-01-06 15:53:39
123阳光：回复方亮老师 不明白
2023-01-06 16:12:52
方亮老师：回复123阳光例如应收账款-某某公司，应付账款-某某公司这样。
2023-01-06 16:40:58
123阳光：回复方亮老师 我现在开账，成本费用类已设置了“项目核算”辅助核算——XX楼盘，现在问“预付账款”“其他应付款”是不是也是这么设置？
2023-01-06 16:55:11
123阳光：回复方亮老师 不是二级科目
2023-01-06 17:11:14
方亮老师：回复123阳光不是这样设置，预付账款和其他应付款按照单位设置辅助核算。
2023-01-06 17:33:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 走出姿态 发表的提问：
会计软件中设置部门核算和项目核算有什么区别，，公司不需要部门核算有两个业务需要单独核算利润，这两项业务设置在部门还是项目里？
您好！这个设置在项目里面，另外，如果有设置项目了，就所有的项目都要分开，不能只针对其中2个项目
90楼
2023-01-06 14:23:38
全部回复
走出姿态：回复宋生老师 公司就经营两项业务，一个是录井业务，一个是排水采气业务，，分开核算利润，，公司不需要分部门核算的，我是不是可以在部门里面也可以在项目设置里面增加这两项业务呢
2023-01-06 14:59:39
宋生老师：回复走出姿态您好！是的，都可以达到你的要求。只选一种方式就好了
2023-01-06 15:13:41
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料