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会计科目编码可以不为一?
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 借拖姐 发表的提问:
请问我要新增一级会计科目 劳务成本 编码是多少?4开头的?
直接就是4002劳务成本,也可以直接将生产成本4101修改成劳务成本,因为你们属于建筑施工企业,不用生产成本(生产企业的成本核算科目)
121楼
2023-01-28 14:22:10
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借拖姐:回复江老师 谢谢,就是建筑劳务公司
2023-01-28 14:39:24
江老师:回复借拖姐是的,就是属于建筑类的企业,才会用到劳务成本,按2020年初级会计师的理论科目,此科目已经修改成“合同履约成本”
2023-01-28 14:58:26
借拖姐:回复江老师 老师我是代账的有建筑劳务公司,我直接把财务软件预先设置好的生产成本改成劳务成本可以吧?把下面的二级科目基本和辅助生产成本删除,不影响报表和其他数据生成吧?
2023-01-28 15:18:22
借拖姐:回复江老师 老师是这样的,我代账的有服务业比如家政服务,我就想的工资直接计提到管理费用,到时候企业所得税汇算又说没有成本,假如工资直接计提到主营业务成本,有时当月又没有收入,就收入不匹配,所以想设置劳务成本过度下,也方便调节利润,那请问老师平时家政服务,信息技术服务,教育咨询服务,工资我应该计提到哪个科目最好?最完美?
2023-01-28 15:35:18
江老师:回复借拖姐由于你们是代账公司,建议你新增会计科目,保证科目的一致性
2023-01-28 15:59:33
借拖姐:回复江老师 老师是这样的,我代账的有服务业比如家政服务,我就想的工资直接计提到管理费用,到时候企业所得税汇算又说没有成本,假如工资直接计提到主营业务成本,有时当月又没有收入,就收入不匹配,所以想设置劳务成本过度下,也方便调节利润,那请问老师平时家政服务,信息技术服务,教育咨询服务,工资我应该计提到哪个科目最好?最完美? 2020-05-15 14:36
2023-01-28 16:10:41
江老师:回复借拖姐服务人员的工资就是属于劳务成本。真正的管理费用应该少
2023-01-28 16:24:02
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 小米 发表的提问:
建账套时选择了会计准则,后来发现前会计做账时用的是会计制度,会计科目的编码不一致,请问有什么影响?
你好,会计科目编码不一致没影响,账务处理时会计科目做对了即可
122楼
2023-01-28 14:47:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ forever丽 发表的提问:
老师请问开发费用和其他收益在编会计科目的编码的时候应该是什么编码,比如现金是1001
科目代码,财务系统不一样,那么代码也是有区别的。 你在投资收益后面一个编号
123楼
2023-01-29 13:19:21
全部回复
forever丽:回复陈诗晗老师 一般是用哪个代码的,金蝶旗舰版
2023-01-29 13:45:52
陈诗晗老师:回复forever丽520X,用这个代码,同学
2023-01-29 13:56:16
forever丽:回复陈诗晗老师 520X,用这个代码是开发费用还是投资收益
2023-01-29 14:10:33
陈诗晗老师:回复forever丽其他收益,开发费用,等等我看看
2023-01-29 14:26:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
以前年度损益调整的会计科目没有,增加编码是多少,是用友T3软件
您好,一般是6901。
124楼
2023-01-29 13:43:49
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鱼儿:回复王雁鸣老师 上年忘计提的营业税金及附加。现在账务处理是不是用“以前年度损益调整理”这个目? 这样处理可以吗? 借:以前年度损益调整-调整营业税金及附加 贷:应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-调整营业税金及附加
2023-01-29 14:10:04
王雁鸣老师:回复鱼儿您好,可以的这样处理的。
2023-01-29 14:36:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 壮观的柚子 发表的提问:
是以编制的记帐凭证一级会计科目来选择总帐会计科目吗
是的,记账凭证的一级科目就是总账科目
125楼
2023-01-29 14:03:36
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ fuuwhb 发表的提问:
跌价准备科目找不到,科目编码是多少?
存货跌价准备属于资产类科目,具体科目编码每个软件不一样的,您在资产项目里找一下
126楼
2023-01-29 14:27:50
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户z92ni7 发表的提问:
为了简化会计核算,可以将涉及相同会计科目的业务合并编制一笔多借多贷的复合会计分录吗
你好 ,可以将涉及相同会计科目的业务合并金额,做分录的
127楼
2023-01-29 14:45:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 幸福多点 发表的提问:
有电子行业会计?想请教下原材料二级科目编码是根据什么编的?
你好,根据所用原材料名称编制二级明细的
128楼
2023-01-30 13:34:39
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
为什么上一手会计做账用的会计科目代码和我金蝶不一样呢?(如她应收账款科目是1131,而我的1122)
您好,因为执行的会计准则不一样,所以会计科目代码就有所不同。
129楼
2023-01-30 13:42:19
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问:
应收账款的二级科目往来客户编码可以是01吗?
可以的
130楼
2023-01-30 14:09:48
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 饱满的柠檬 发表的提问:
以前年度损益调整科目编码
每个软件都不一样的,你看你自己的,小企业会计准则没有这个科目
131楼
2023-01-30 14:39:24
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饱满的柠檬:回复郭老师 那我怎么调去年的帐?
2023-01-30 14:54:24
郭老师:回复饱满的柠檬用 利润分配代替
2023-01-30 15:19:36
饱满的柠檬:回复郭老师 以前年度损益调整属于损益类科目,利润分配属于所有者权益类科目,可以通用吗?
2023-01-30 15:45:28
郭老师:回复饱满的柠檬是的,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目所以用利润分配代替 以前年度损益调整也是结转到利润分配的
2023-01-30 16:06:26
饱满的柠檬:回复郭老师 会计分录怎么做呢?我是费用里进项税税额没有提出来
2023-01-30 16:26:42
郭老师:回复饱满的柠檬借进项贷利润分配
2023-01-30 16:44:38
饱满的柠檬:回复郭老师 不用红冲,再做新分录?
2023-01-30 17:01:10
郭老师:回复饱满的柠檬不用
2023-01-30 17:31:03
饱满的柠檬:回复郭老师 那我汇算清缴用调吗?怎么调
2023-01-30 17:50:55
饱满的柠檬:回复郭老师 转入利润分配的未分配利润吗?
2023-01-30 18:19:40
郭老师:回复饱满的柠檬需要调增多做的费用
2023-01-30 18:44:23
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
外账换系统了,科目编码跟原来的不一样,名称是一样的会有问题吗
你好,没有问题,会计科目是对的就可以
132楼
2023-01-30 14:44:58
全部回复
玲玲:回复彩丽老师 好的,那未分配利润的余额是借方,我要怎么入到新系统呢
2023-01-30 15:14:51
彩丽老师:回复玲玲未分配利润的余额是借方,换系统期初数据你也可以录入在借方
2023-01-30 15:39:20
玲玲:回复彩丽老师 系统显示的是贷方的,没有借方呢
2023-01-30 16:02:55
彩丽老师:回复玲玲你点击一下贷方,会不会自动切换到借方,如果不切换可以在贷方录入负数
2023-01-30 16:23:22
玲玲:回复彩丽老师 我点了不切换,然后我做了贷方负数,我看合计数跟上个系统的不一样哦,但是试算平衡了
2023-01-30 16:39:58
彩丽老师:回复玲玲因为你做在贷方的,跟之前的借贷合计肯定不一样。试算平衡了就可以了
2023-01-30 16:52:07
玲玲:回复彩丽老师 好的,谢谢老师
2023-01-30 17:03:23
彩丽老师:回复玲玲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 17:13:28
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
科目代码是不是编好了,不能改的。谁编的
根据科目代码进行编好的,当然对于特定的代码是不能改的。企业会计准则与制度里面就是编制好的
133楼
2023-01-31 13:46:18
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
工会经费也有三个科目编码,金额还不一样,我是累计相加还是不相加,老师我这个是在科目余额表里看的数据
您好 请问应付职工薪酬-工会经费科目有数据么
134楼
2023-01-31 14:10:55
全部回复
葡萄:回复bamboo老师 有,就是编码22110012金额是5080.77的那个
2023-01-31 14:35:37
葡萄:回复bamboo老师 4402那个是支付税金的科目,那就是不包括了
2023-01-31 15:01:14
葡萄:回复bamboo老师 社保也有几个数据,怎么区分,哪些是需要归集的
2023-01-31 15:28:10
bamboo老师:回复葡萄看应付职工薪酬-工会经费贷方累计发生额
2023-01-31 15:41:29
bamboo老师:回复葡萄社保看应付职工薪酬-社保费贷方累计发生额
2023-01-31 15:53:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 虾米 发表的提问:
老师,委外加工物资的会计编码是啥?有没最新的会计科目表。我新设一个委外加工物资科目,还需要新增什么关联科目么?
1251 委托加工物资(商品) 与库存商品,原材料,低值易耗品,包装物一样属于资产类科目
135楼
2023-01-31 14:16:37
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