慧芝：回复王超老师 不是。是别人把账套拷贝给我，他不知道在哪里拷贝

王超老师：回复慧芝那是你拷贝到哪一个路径就在那边找的

慧芝：回复王超老师 是她想拷贝给我。不知道在哪里拷贝

王超老师：回复慧芝建议你拷贝到E盘，先建立一个文件夹

晓冉：回复龙老师 好的谢谢老师！那个公司11月份刚注册万营业执照那些，那11月15号就要报税了，要报吗？

龙老师：回复晓冉11月份的税在次月报，就是12.1-15号。

啦啦啦：回复马老师 是一般纳税人

啦啦啦：回复马老师 网页报不了的

马老师：回复啦啦啦那你就在你们国税官网查询下载！

醉夕阳：回复蒋飞老师 去看客户在公司预存余额的话应该去看 科目辅助余额表，还是辅助核算余额表

蒋飞老师：回复醉夕阳看辅助核算余额表

醉夕阳：回复蒋飞老师 那期末余额借方是跟资产类的一样借方等于预收未收，贷方等于对方预付

醉夕阳：回复蒋飞老师 老师？

蒋飞老师：回复醉夕阳你好！ 对的。

醉夕阳：回复蒋飞老师 谢谢老师

蒋飞老师：回复醉夕阳您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

.Butter-fly?：回复邹老师 会计准则

邹老师：回复.Butter-fly?你好，自行选择，没有统一规定，比如可以是企业会计制度 

.Butter-fly?：回复邹老师 那一般选择06年的还是13年的

邹老师：回复.Butter-fly?你好，自行选择，没有统一规定，比如可以是企业会计制度 （可以是按13年的）

陈静老师：回复愚者你好，你是说会计学堂的快账吗，在首页就可以找到的。

愚者：回复陈静老师 是财务软件做账吗？我要学财务软件做账

陈静老师：回复愚者你好，在首页会计实操里有用友和金碟的会计软件的学习的。

Luck Fairy：回复江老师 不是，是设置帐套过程中的初始数据录入

江老师：回复Luck Fairy就是按某个时间点的资产负债表的所有科目的明细数据进行录入初始数据

Luck Fairy：回复江老师 我上百度那里了解了一下，他们说是把上个月的期末数据搬到电脑上做这个月开始的期初数据就好，但是我还是不懂

江老师：回复Luck Fairy你是想从2018年5月1日作为期初数录入，就是以2018年4月30日资产负债表的明细数据进行录入，初始化就行了

Luck Fairy：回复江老师 工资是我们的主营业务成本的大头，但是以前做出那账流水的时候是把工资单独分出来的

江老师：回复Luck Fairy这个你需要正规化，正常做工资，报个税处理

Luck Fairy：回复江老师 平时我做流水账的时候是这样 把一笔笔的流水分好是属于什么的，但是现在我就不知怎么把它做到会计内帐去了

江老师：回复Luck Fairy这个就是出纳处理的事了

Luck Fairy：回复江老师 所以不知怎么把那些数据搬到电脑上做账了

江老师：回复Luck Fairy按出纳的流水进行账务处理

Luck Fairy：回复江老师 我们公司是来料加工的小企业，因为一直都是挂靠在别人的公司下，所以不用交税，就一直只是做了出纳流水账，现在为了好处理年末利润分配问题，我们买了一个金蝶迷你版的软件做会计内账，但那是新建帐套的时候我们不知道把出纳账的哪些数据录到帐套上作为它的初始数据

江老师：回复Luck Fairy这个就是看某个时间点的资产负债表的明细数据

文文老师：回复AiRU8中凭证一般分收字，付字，转字三种凭证。转账凭证一般记录费用，收入成本结转等 折旧通过固定资产模块生成折旧凭证 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬

AiR：回复文文老师 能否详细说一下具体转账凭证有哪些，然后分录怎么做

文文老师：回复AiR分录与书本上是一样的，二级明细或三级明细会根据企业需求进一步细化设置 进入企业，翻翻凭证就明白了。

鑫晨财税：回复东老师 会计分录怎么做 管理费用-研发费用-阿里云服务器

东老师：回复鑫晨财税没问题，可以进入到这个科目。

鑫晨财税：回复东老师 完整的会计科目怎么做额

东老师：回复鑫晨财税管理费用-研发费用-阿里云服务器 贷银行存款

闫杰：回复晓海老师 开了发票，怎么做？不是可以全额抵扣的吗？

晓海老师：回复闫杰免服务费还开发票？全额抵扣那是税控盘不是财务软件

闫杰：回复晓海老师 如果是税控盘？那又该怎么做会计分录呢？

晓海老师：回复闫杰计处理: 一、自2011年12月1日起，增值税纳税人购买（初次）增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理： 1、购买增值税税控系统专用设备（含税价） 借：管理费用等 贷：银行存款 借：应交税费－－应交增值税 贷：营业外收入 2、支付税控系统技术维护费 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费－－应交增值税 贷：营业外收入 二、财税〔2012〕15号：五、纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报： 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。