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会计发票大小写金额不一致
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王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 忠于自己 发表的提问：
如何在2003年版本的Excel中把数学金额转换为英文大写金额（美金）
你好，打开单元格式设置中可以从特殊中设置！
211楼
2023-02-24 13:41:02
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忠于自己：回复王银花老师 你好，这个是中文的，我这边需要的是英文，数字449.16美元
2023-02-24 14:18:42
王银花老师：回复忠于自己英文公式直接实现不了的，你可以网上搜搜有没运行代码能转换的
2023-02-24 14:40:48
忠于自己：回复王银花老师 你好，网上太多了，也很乱我也不会操作我才过来问的。我这边可以把文件发给您的，或者远程都可以。可以请教一下吗
2023-02-24 14:54:52
王银花老师：回复忠于自己不好意思，编程这些我也是初学者，要么下午2点后还有个值班老师，你重新群里提问看她那边对这块熟悉不
2023-02-24 15:22:25
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
49893.09的大写金额是怎么写的
肆万玖仟捌佰玖拾叁元零角玖分
212楼
2023-02-24 14:05:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
￥0.07大写金额怎么写？
零圆零角柒分
213楼
2023-02-27 13:29:57
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 100.04大写金额是 壹佰元零肆分还是 壹佰元零角肆分
你好，是壹佰元零肆分
214楼
2023-02-27 13:35:15
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ zhu 发表的提问：
金额108140.40大写怎么写
壹拾万捌仟壹佰肆时元零肆角整
215楼
2023-02-27 13:56:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
￥1509570.90的大写金额咋写
一百五十万灵柩前五百其实元零玖角
216楼
2023-02-28 12:58:01
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ ゅ 煙誮洅躾︵鈈濄橓間づ 发表的提问：
金额大写前面是空的符号怎么填
你好，用圈里画一个叉作为封闭
217楼
2023-02-28 13:26:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 大风起兮 发表的提问：
金额大写的万元前面要加零吗？就是比如零壹万贰仟元整，或是直接写壹万贰仟元整？
你好，这样前面是不需要加零的
218楼
2023-02-28 13:50:59
全部回复
吴老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ X*^O^*in 发表的提问：
有无公式一输入小写金额就会显示大写金额？
点击表格右键-设置单元格格式-数字-选择特殊-中文大写。设置两个这样的形式，然后格式下拉就会自动跳转
219楼
2023-03-01 13:02:17
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yf 发表的提问：
报销时，开的发票金额比实际需要报销的金额大，报销时按实际的金额写吗？还是得按发票写，跟发票上数额一致？
您好，是的，报销时一般按实际报销金额写就行了。
220楼
2023-03-01 13:29:27
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yf：回复王雁鸣老师 像上面这种情况，实际报销的比发票数值小，发票是专票，那报税的时候，是按发票的数值填进项吗，还是按实际报销的填
2023-03-01 13:54:49
王雁鸣老师：回复yf您好，如果涉及到专用发票抵扣增值税的，报税的时候，按发票的数值填进项，再按发票的数值与实际报销数值的差额，填写进项转出。
2023-03-01 14:18:35
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账
报销没票的部分，你先走成借款，不要入到费用里。
221楼
2023-03-01 13:50:59
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xijunkokhjhk：回复钟存老师 这个就是没票啊，以后也没票，出差的，放到借款后面怎么冲掉
2023-03-01 14:13:58
钟存老师：回复xijunkokhjhk你不是以后会回发票，只是金额不一样嘛 发票金额和报销不一样，需要有规则 比如个人游扣款，或者后期有无票费用一块报销
2023-03-01 14:29:49
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账
同学，按实际流水处理，发票金额可以＞报销额
222楼
2023-03-02 13:10:43
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
56409.20怎么填写大写金额
56409.20怎么填写大写金额
223楼
2023-03-02 13:32:51
全部回复
晓海老师：回复爱笑的流沙你好！伍万陆仟肆佰零玖元贰角
2023-03-02 13:51:19
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 凉凉凉 发表的提问：
老师，去年暂估的成本，5月汇算清缴前来得发票，发票金额和暂估是一致的，怎么写分录，小企业会计
冲销原来的暂估分录，再发票的金额重新入账，可以在汇算清缴时按有发票在税前列支成本
224楼
2023-03-02 13:47:59
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凉凉凉：回复江老师 老师，分录是借主营业务成本 红字，贷应付账款 红字， 冲红后，再做 借主营业务成本 ，贷应付账款吗
2023-03-02 14:04:05
凉凉凉：回复江老师 不用未分配利润这个科目吧
2023-03-02 14:17:00
江老师：回复凉凉凉看这催的。 老师都在线还来不及 发票入账还存在增加应付账款的分录
2023-03-02 14:46:01
凉凉凉：回复江老师 打扰您了，没有明白老师的意思呢， 之前分录是 借主营业务成本 贷应付账款 —暂估 是冲红后，再做 借主营业务成本 ，贷应付账款吗
2023-03-02 14:57:49
江老师：回复凉凉凉你们是采购的库存商品还是什么?
2023-03-02 15:12:54
凉凉凉：回复江老师 暂估的服务成本
2023-03-02 15:37:38
江老师：回复凉凉凉一、冲销原来的分录： 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款——暂估应付账款 负数 二、按发票入账 借：劳务成本 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XX供应商 同时 借：主营业务成本 贷：劳务成本 第二笔分录全部用正数列示。
2023-03-02 15:48:38
凉凉凉：回复江老师 老师，是普票没有税金，直接归集成本结转是吧，不用未分配利润了吧，有的老师怎么说要用未分配利润呢
2023-03-02 16:13:23
江老师：回复凉凉凉一、冲销原来的分录： 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款——暂估应付账款 负数 二、按普通发票入账 借：劳务成本 贷：应付账款——XX供应商 同时 借：主营业务成本 贷：劳务成本 第二笔分录全部用正数列示。 由于是同样的金额，不存在用未分配利润的数据，一正一负的成本抵销了
2023-03-02 16:38:07
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 老实的发带 发表的提问：
会计写入库单，大写金额写么？已经写了小写金额没写大写，而且入账本里了怎么办？
你好，一般要写大写金额的，可以补写
225楼
2023-03-05 14:29:29
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