伤入骨髓：回复王晶老师 开票系统里可以选到经营范围外的名称？

王晶老师：回复伤入骨髓可以选择经营范围外的名称的呢

伤入骨髓：回复王晶老师 好的，谢谢

王晶老师：回复伤入骨髓嗯嗯，不用客气的哒

抹 茶：回复俞老师 为什么不能放固定资产呢

抹 茶：回复俞老师 还有冲减收入需要附什么凭证

俞老师：回复抹 茶金额小于2000元的一般不入固定资产。附一个情况说明

抹 茶：回复俞老师 代收收入返款附这样的说明可以吗，没有合同

俞老师：回复抹 茶你好，可以的

清幽：回复紫藤老师 谢谢老师，那意思是营业执照上中的经营范围上面写的，都是可以开的，是吗

紫藤老师：回复清幽对的，你的理解是正确的

燕：回复紫藤老师 那安装属于建筑服务类，咨询公司属鉴证类，是否在税务登记时要做好这两种记录才能开两种类型的发票？

紫藤老师：回复燕最好税务登记时要做好这两种记录

清爽的酒窝：回复小林老师 什么意思

小林老师：回复清爽的酒窝您好，就是您的描述，没法与图片对应

清爽的酒窝：回复小林老师 这个不是表格的原因吗？支出栏的格式全部是会计专用，开支合计栏被设置求和公式，为什么更改格式还是没办法求和呀！

小林老师：回复清爽的酒窝您好，这个事项需要取得原表，才能给出原因，图片看不出来

清爽的酒窝：回复小林老师 就是开支栏单元格格式被设置成会计专用格式，求和栏的单元格被设置求和公式，在开支栏填写数字，合计栏没办法合计出金额，不是横杠就是0

小林老师：回复清爽的酒窝您好，是否是公式有问题

梦：回复文文老师 谢谢，上天会保佑你平平安安的

文文老师：回复梦好的，祝您工作顺利。

瘋1樣的女子：回复小杨老师 二级科目直接计入未交增值税吗？

小杨老师：回复瘋1樣的女子不是的，小规模纳税人不涉及未交增值税的，应交税费-增值税-销项税

瘋1樣的女子：回复小杨老师 哦哦。那有税还用结转吗？

小杨老师：回复瘋1樣的女子没有啦，只有增值税结转的

瘋1樣的女子：回复小杨老师 嗯嗯，我说的就是增值税超过免征范围了，需要交税我是不是就得结转。没超免征范围就转入营业外收入

小杨老师：回复瘋1樣的女子嗯嗯，是的。没有增值税，其他附加税也就没有啦，

瘋1樣的女子：回复小杨老师 好的谢谢

小杨老师：回复瘋1樣的女子嗯嗯，不客气，祝您工作愉快

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下