不忘初心：回复陈老师 老师，如果要做到货单的话，到货流程应该怎样？到货单是采购部做的，还是仓库做的？

陈老师：回复不忘初心只有采购才知道货啥时候来呀，应该采购做，采购订单——到货通知——质检要验收质量——仓库点数——入库

不忘初心：回复陈老师 采购是根据什么单据来做到货单？是到货时，先将送货单给采购，采购在没有点数及验收的情况下直接根据送货单做到货单吗？

陈老师：回复不忘初心采购有自己的采购计划什么的呀？别人送货之前肯定会要跟他沟通。

不忘初心：回复陈老师 哦，那平时他库是将入库单及送货单交给采购，然后采购交给财务，还是仓库直接将入库单及送货单交给财务？

陈老师：回复不忘初心仓库将入库单和送货单给财务审核。

不忘初心：回复陈老师 老师，还有一个问题，签名后的采购订单，是采购给到财务，还是采购给到仓库收货，然后，仓库将送货单入库单及采购订单一起交给财务？麻烦你了！

陈老师：回复不忘初心同学一般是采购合同，会有采购给到财务的，因为仓库的话，他是不需要知道采购的价格的。

明天你好！：回复袁老师 我看有些也是计入销售费用的啊？

袁老师：回复明天你好！如果不能直接归属成本的，计入销售费用吧

对方正在输入：回复陈诗晗老师 其他业务收入不是还要给对方开票？

陈诗晗老师：回复对方正在输入是的，一般是在后面收到时再开具票的。

对方正在输入：回复陈诗晗老师 可以发一下双方的会计分录吗

陈诗晗老师：回复对方正在输入借 银行存款 贷 主营业务收入 其他应付款 借 主营业务成本 贷 库存商品 借 库存商品 其他 应收款 贷 银行存款

对方正在输入：回复陈诗晗老师 其他应付款？

陈诗晗老师：回复对方正在输入是的，你收到这款项，后面要还本，在收到时差额部分计其他应付款，后面分期归还处理的

对方正在输入：回复陈诗晗老师 这一套下来的会计分录可以请您发一下吗

陈诗晗老师：回复对方正在输入借 银行存款 贷 主营业务收入 其他应付款 借 主营业务成本 贷 库存商品 借 其他应付款 贷 银行存款 借 库存商品 其他 应收款 贷 银行存款 借 银行存款 贷其他应收款

对方正在输入：回复陈诗晗老师 麻烦您了

陈诗晗老师：回复对方正在输入不客气，祝你工作愉快。

青春侠：回复邹老师 借：银行存款100贷：应付账款80主营业务收入17.7应交税费～应交增值税6.9，供应商的送货单或者是双方的对账单？要不要应付账款- ***供应商的进项增值税专用发票？

邹老师：回复青春侠你好，是受托销售货物 吗？

青春侠：回复邹老师 不是，是电商

邹老师：回复青春侠你好，一件代发这个具体是发生的什么经济业务，能描述一下？

青春侠：回复邹老师 比如 我公司是电商，在网店卖出货，然后供应商直接把货发给买家。 中间不走我这 如何做账？ 何时确认收入，接到销售订单，直接叫供应商发货的 销售货物时 借：银行存款100 贷：应付账款- 80 主营业务收入17.7 应交税费～应交增值税2.3 把货款付给供应商： 借：应付账款-供应商 80 贷：银行存款 80 这样对吗 贷：应付账款- ***供应商 80 这里的应付账款的原单据要哪些？ 供应商的送货单或者是双方的对账单？ 还要不要应付账款- ***供应商的进项增值税专用发票？

邹老师：回复青春侠你好，销售货物应当按100确认收入，支付的80作为成本核算才是的 销售借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费 购进，借；库存商品 贷；银行存款等科目 结转成本，借；主营业务成本 贷；库存商品 购进需要供应商的送货单，发票入账

小鱼儿：回复辜老师 去年的，支付代理费取得软著和专利，外包形式

小鱼儿：回复辜老师 软著和专利去年取得的，权责发生制，费用没付，发票没有，但是要归集到去年？

辜老师：回复小鱼儿那你可以暂估计提这个费用的

取舍：回复王雁鸣老师 7月忘记分摊，这月可以加上一起分摊吗，下月在一个月分

王雁鸣老师：回复取舍您好，可以的，两个月一起分摊在一个月吧。