lemontea：回复邹老师 国税申报 表上已经有 这个未输入凭证的已认这就证的进项税额，这就进项税额与账上的进项税额不符，可以 吗，本月已经结账，报表已出，不能改账了

邹老师：回复lemontea那只能是下个月补上这个在系统录入采购信息 以后要注意这个问题，做到申报，账务税额数据一致

邹老师：回复爱笑的流沙借；开发成本 贷；银行存款等科目

1551336592：回复陈诗晗老师 很多企业在总帐直接完成，是不是就是在总帐里边直接填凭证，也就是说凭证是自己根据业务编制的，自己分别录借方，贷方，而不是说像购销存模块那样的自动生成凭证

1551336592：回复陈诗晗老师 ？

陈诗晗老师：回复1551336592是的。同学。就是这个意思，直接分录处理就是了

1551336592：回复陈诗晗老师 这种方法用的财务软件有哪些？

陈诗晗老师：回复1551336592财务 软件都可以实现这一步 就是不用模块儿，所有的都通过财务处理，凭证解决。

1551336592：回复陈诗晗老师 老师，是不是直接录凭证就行，完了明细帐，总帐，财务报表都是自动生成的？

1551336592：回复陈诗晗老师 假如说是用用友T3，那么需要启用哪些模块？

陈诗晗老师：回复1551336592是的。同学。 如果你觉得采购、出库这些你不需要，直接启用财务就可以了。

1551336592：回复陈诗晗老师 一般什么情况下需要启用购销存模块？

陈诗晗老师：回复1551336592如果企业比较大，每个版块都有专人，那么会分开处理。 给每一个人开一个账号

1551336592：回复陈诗晗老师 如果只启用财务模块，那么单位平时的购进，销售和库存怎么核算？用Excel 表格吗？

陈诗晗老师：回复1551336592直接用表格，然后你系统里面直接用分录处理。

1551336592：回复陈诗晗老师 嗯嗯，谢谢老师

陈诗晗老师：回复1551336592不客气，祝你工作愉快

王月半子：回复朴老师 计入管理费用合适吗？

王月半子：回复朴老师 老师，电商平台自营，在新发地购买果蔬，用货拉拉等平台运输货物。跨月收到发票，是否可以直接入成本？还是进入管理费用？

朴老师：回复王月半子可以计入成本，哪个科目合适计入哪个，用于销售的可以计入销售费用也可以计入成本

田老师：回复爱笑的流沙红字冲出多的存货及增值税---进项

邹老师：回复爱笑的流沙借；开发成本 贷；银行存款

向小黄：回复朴老师 C公司直接开票给我们A公司，但是A公司和B公司不作为股东处理 ，这个是属于A和B公司共同合作的一个业务项目

朴老师：回复向小黄1、如果投资项目由A公司核算，那么，项目发生的成本、费用、盈亏都要单独核算。 2、账务处理 （1）收到B公司投入设备 借：固定资产--设备 贷：其他应付款--B公司合作 （2）合作项目发生支出 借：管理费用（或生产成本等相关科目）--合作项目 贷：银行存款等 （3）合作项目收入 借：银行存款等 贷：主营业务收入（或其他业务收入）--合作项目收入 （4）总之，项目的收入、成本、费用、利润单独核算处理就行了。

向小黄：回复朴老师 那么请问老师这个项目单独核算可以不设置单独的账套吗？A公司这边把钱打款到专项账户账户处理怎么做比较好，也是挂其他应付——A公司吗 A公司这边把钱打到这个专用账户分录怎么处理 感觉这科目衔接不上

朴老师：回复向小黄单独核算就可以了