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会计要素会计科目会计账户
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 俊逸的火 发表的提问:
在记账时弹出对话框,会计科目未通过平衡检测,如何处理?
你好,你看下你的科目哪里不平衡呢
181楼
2023-02-16 13:05:43
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 流年似殇 发表的提问:
老师,电子钥匙续费的账务怎么做会计科目?
借管理费用办公费 贷银行存款
182楼
2023-02-16 13:17:35
全部回复
流年似殇:回复李老师 不是说可以抵税吗?抵税呢科目万怎么处理呀?
2023-02-16 13:41:42
李老师:回复流年似殇电子钥匙续费 这个可以抵减税收????金税盘可以抵减税收 如果你那个取得专票 借管理费 应交税费应缴增值税进项
2023-02-16 14:10:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 李文良 发表的提问:
会计科目里有一个其他应交款,但是现在没这个科目了,外账移交过来有这个会计科目 。现在怎么办?
你好,这个科目余额是什么原因造成的
183楼
2023-02-16 13:42:06
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李文良:回复邹老师 法人代表垫子
2023-02-16 14:11:26
邹老师:回复李文良你好,那后来抽走资金之后法人代表有偿还这个借款吗
2023-02-16 14:34:59
李文良:回复邹老师 理解有误,是法人代表向公司垫的资金,现在还没还法人代表呢
2023-02-16 15:03:26
邹老师:回复李文良你好,这个在外账只需要做收到投资款的,股东是需要以自有资金对公司投资的 股东借款不是公司借款
2023-02-16 15:24:04
李文良:回复邹老师 那现在没有这个其他应交款这个科目了,我现在怎么做,接着他们的账
2023-02-16 15:39:05
邹老师:回复李文良你好,需要收回 借;库存现金等科目 贷;其他应收款
2023-02-16 16:08:14
李文良:回复邹老师 是这样啊,是他移交过来的科目明细表里有其他应交款这个科目,现在我做电子账的时候没有这个会计科目,只有其他应付款这个科目,那他外账遗留这个其他应交款怎么处理
2023-02-16 16:29:47
邹老师:回复李文良你好,你可以计入其他应付款贷方就是了
2023-02-16 16:48:16
李文良:回复邹老师 那他之前已经报完税了,资产负债表里有这个会计科目,这样我就改变他原来的负债表了,也就这个科目没了
2023-02-16 17:12:35
邹老师:回复李文良你好,你可以去撤销之前错误的报表,然后按正确的数据填写报送
2023-02-16 17:25:42
李文良:回复邹老师 老师,已经无法撤销了吧,税已经报到7月份了。而账是2017年一直都有的
2023-02-16 17:47:44
邹老师:回复李文良你好,之前报表数据有错误,是可以撤销,然后更正申报的
2023-02-16 18:10:21
李文良:回复邹老师 款好几个月呢,
2023-02-16 18:23:49
邹老师:回复李文良你好,之前月份错误就全部撤销,然后按正确的报送就是了
2023-02-16 18:43:56
李文良:回复邹老师 已经好几年了,这是外账做的
2023-02-16 18:55:08
邹老师:回复李文良你好,这个没有什么捷径的,之前错误了只能是撤销,然后按正确数据报送的
2023-02-16 19:13:19
李文良:回复邹老师 这个我能不能把其他应交款,直接合并到其他应付款里面呀?这样只是少了一个会计科目,但是负责总合计数不变
2023-02-16 19:30:47
邹老师:回复李文良你好,其他应交款贷方余额是填写在其他应付款 因为之前没有这样调整,才导致之前的报表全部需要调整的
2023-02-16 19:53:48
李文良:回复邹老师 那我从现在能调整吗?
2023-02-16 20:14:46
邹老师:回复李文良你好,需要从之前调整的 如果现在调整,只能是改变现在及以后的 数据 之前的数据还是无法修改的
2023-02-16 20:34:29
李文良:回复邹老师 现在调整可以吗?
2023-02-16 20:53:24
邹老师:回复李文良你好,需要从之前错误的时候开始调整 而不是现在调整,现在调整只能影响现在及以后,无法调整之前的
2023-02-16 21:13:14
李文良:回复邹老师 那我能增加一个他这个会计科目吗?其他应交款这个会计科目,还按他之前的做
2023-02-16 21:28:27
邹老师:回复李文良你好,可以增加,然后调整到正确的
2023-02-16 21:40:41
李文良:回复邹老师 那我调整的会计分录怎么写?
2023-02-16 22:10:00
邹老师:回复李文良你好 借;其他应交款 贷;其他应付款
2023-02-16 22:29:54
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
这个如何登入总账,会计科目写什么
长期借款按明细分笔登录。一笔登录160,一笔登录100
184楼
2023-02-16 13:53:26
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会计学堂 金牌辅导老师:回复三宝老师 一年内到期的长期负债 那个不会登
2023-02-16 14:25:06
会计学堂 金牌辅导老师:回复三宝老师 意思是总账只需登 长期借款 这一科目是吗
2023-02-16 14:45:24
三宝老师:回复会计学堂 金牌辅导老师长期借款余额260万,由超过一年期160万和一年内到期100万组成。登帐时登录两笔,一笔160万,一笔100万。
2023-02-16 14:57:25
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行的钱大于公司账面上的钱怎么做会计科目
银行的钱大于公司账面上的钱怎么做会计科目
185楼
2023-02-16 14:20:59
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李老师:回复爱笑的流沙银行的钱大于公司账面上的钱 要找出原因 具体差异在哪里 然后调整银行存款科目
2023-02-16 14:43:07
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小豆子 发表的提问:
老师,请问一下走账的会计科目怎么做账呢
一、收款时 借:银行存款 贷:其他应付款 二、付款时 借:其他应付款 贷:银行存款 如果是存在逃税现象,就是企业会有责任。这个属于借用公司账户的行为。
186楼
2023-02-19 15:28:04
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小豆子:回复江老师 我是借银行存款,贷其他应付款,然后再借预付账款贷银行存款,最后就库存商品,贷预付账款,事后人家还要收我们三个点,老师,你觉得我这样做对吗?
2023-02-19 15:58:57
江老师:回复小豆子存在就有合理的地方,至于为什么收三个点,你可以不与他合作。他就无法收到。
2023-02-19 16:11:39
小豆子:回复江老师 因为我们这个公司只有销售,没有采购,所以才这样跟别人合作的,那等对方收我们三个点时,又怎么做账呢?老师
2023-02-19 16:39:34
江老师:回复小豆子这个无法在外账中列示,你在外账中列示收税点的事,这个不是给税务查找虚开发票的事实。
2023-02-19 16:50:05
小豆子:回复江老师 我做内账,外账是另外一个女孩再做
2023-02-19 17:05:55
江老师:回复小豆子那就是在内账中进行列示处理。直接计入公司的管理费用——税金
2023-02-19 17:25:52
小豆子:回复江老师 别人收我们的三个点时借管理费用税金,贷银行存款吗?老师
2023-02-19 17:49:00
江老师:回复小豆子是的,就是这样的处理。
2023-02-19 18:08:18
小豆子:回复江老师 还需要计入其他业务成本吗?
2023-02-19 18:18:22
江老师:回复小豆子这个不是其他业务成本处理。
2023-02-19 18:42:43
小豆子:回复江老师
2023-02-19 19:10:12
小豆子:回复江老师 老师,你看一下这个会计科目
2023-02-19 19:27:44
江老师:回复小豆子那这个内账,直接将付的税点钱直接计入了其他业务成本
2023-02-19 19:45:05
小豆子:回复江老师 做错了吗?
2023-02-19 20:03:32
江老师:回复小豆子内账不存在对错,只要账记清晰就行
2023-02-19 20:30:48
小豆子:回复江老师 那哪个比较合理一点
2023-02-19 20:57:04
江老师:回复小豆子都是属于不同的计算口径,按成本的一定的比例计算材料成本,按收入的一定的比例计算材料成本,都是属于合理的
2023-02-19 21:25:22
小豆子:回复江老师 好的,谢谢老师
2023-02-19 21:37:50
江老师:回复小豆子祝学习进步,工作顺利
2023-02-19 22:06:20
郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 潇洒的口红 发表的提问:
学校一定要用到零余额帐户用款额度这个会计科目吗
您好,学校属于事业单位是要使用零余额帐户用款额度这个会计科目的
187楼
2023-02-19 15:39:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 诗艳 发表的提问:
老师 总账会计实操会计科目添加不进去怎么办
你好,总账科目一般是系统自带的,无法添加的
188楼
2023-02-19 15:55:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问:
老师您好请问现在企业做账必须使用新会计准则的会计科目吗?
你好,不是必须所有,根据情况选择适用
189楼
2023-02-19 16:09:00
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 大意的发夹 发表的提问:
光伏发电企业会计记账,一般应设置哪几个会计科目
你好,你们属于施工企业的吗
190楼
2023-02-20 13:46:24
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Gen 简 发表的提问:
老师,新工会会计做账,像看病号 购花圈应该计入哪个会计科目 谢谢
你好! 可以记入管理费用…福利费
191楼
2023-02-20 13:58:21
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Gen 简:回复蒋飞老师 这还是老的工会会计科目
2023-02-20 14:20:03
蒋飞老师:回复Gen 简用相类似的科目就可以了
2023-02-20 14:39:29
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ A会计学堂朱老师 发表的提问:
以上2图 走内账 计入哪个会计科目
你好,计入制造费用-辅助材料
192楼
2023-02-20 14:11:59
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A会计学堂朱老师:回复暖暖老师 还有这个
2023-02-20 14:33:15
A会计学堂朱老师:回复暖暖老师 麻烦老师快一点
2023-02-20 14:51:52
暖暖老师:回复A会计学堂朱老师计入制造费用-其他里边
2023-02-20 15:02:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到东凤厂投入不需要安装设备一套价值10000元,请问记账应该计入什么会计科目
收到东凤厂投入不需要安装设备一套价值10000元,请问记账应该计入什么会计科目
193楼
2023-02-21 13:44:10
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邹老师:回复爱笑的流沙借;固定资产 贷;实收资本
2023-02-21 14:05:10
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学徒 发表的提问:
问个问题我们商品发到别的公司仓库代为保管而支付仓库代管费怎么做账,计入什么会计科目?
你好 计入管理费用科目
194楼
2023-02-21 13:58:30
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A会计学堂朱老师 发表的提问:
走内账 计入哪个会计科目
你好!你计入原材料就好了
195楼
2023-02-21 14:08:59
全部回复
A会计学堂朱老师:回复宋生老师 里面还有个锯切费
2023-02-21 14:23:54
宋生老师:回复A会计学堂朱老师你!这个可以计入制造费用-外加工费
2023-02-21 14:40:57

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