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生产企业出口退税会计核算
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 愉快的百合 发表的提问：
出口退税（免抵退）生产企业出口货物100万，大约需要多少进项才能申请退税？
要看你的内销业务量，没有内销的话，有多少都可以按照退税率退税
226楼
2023-03-06 13:47:58
全部回复
愉快的百合：回复吴少琴老师 没有内销这个月
2023-03-06 14:28:10
吴少琴老师：回复愉快的百合没有内销，就按照退税率直接计算退税额
2023-03-06 14:54:36
愉快的百合：回复吴少琴老师 怎么计算，能给个公式吗？我们是生产制造 企业，退税率 是不是6%？
2023-03-06 15:21:33
吴少琴老师：回复愉快的百合你可上当地的税局网站查一下你的产品的具体的退税率
2023-03-06 15:35:10
愉快的百合：回复吴少琴老师 退税额怎么计算呢
2023-03-06 15:59:01
吴少琴老师：回复愉快的百合退税额=（增值税发票金额）/（1+增值税率）*出口退税率
2023-03-06 16:25:34
愉快的百合：回复吴少琴老师 进项发票是不是根据退税额来收集的呢？
2023-03-06 16:42:26
吴少琴老师：回复愉快的百合根据发票算退税额和收集没什么关系
2023-03-06 17:09:31
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 欢呼的超短裙 发表的提问：
请问出口退（免）税无纸化管理信息表跟出口企业首次申报核查情况表（生产企业）在出口系统哪里生成跟下载？
1. 在申报系统中点击“系统维护”，进入“系统配置”——“系统参数设置与修改”子菜单。 2.点击“功能配置II”Tab页，输入税控加签设备的密码（初始密码是12345678）后，点击“确认”按钮。（注：一定要输入正确的密码，如果多次密码错误，将会导致税控盘无法使用） 二、生成出口退（免）税正式申报数据。无纸化试点企业在生成正式申报数据时，必须要插入税控盘或金税盘，否则无法生成申报文件。
227楼
2023-03-07 13:09:35
全部回复
欢呼的超短裙：回复朴老师 那第二张表是在系统生成还是有表模的？
2023-03-07 13:54:17
朴老师：回复欢呼的超短裙这个都是由系统生成的
2023-03-07 14:10:19
欢呼的超短裙：回复朴老师 但在系统上没找到，不知道在哪生成
2023-03-07 14:32:17
朴老师：回复欢呼的超短裙出口企业首次申报核查情况表你可以去自己下载一个
2023-03-07 14:54:42
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ W 发表的提问：
请问，有老师知道生产企业如何在生产企业出口退税申报系统申请无纸化申报吗
您好，在您出口退税申报系统里面的维护-企业信息维护里面，是否无纸化企业选择是
228楼
2023-03-07 13:23:27
全部回复
W：回复文老师 老师，咱们的系统是不一样嘛，我这边没有企业信息维护
2023-03-07 13:52:09
文老师：回复W是的，我们的系统不一样，您看看系统配置或系统初始化有什么内容
2023-03-07 14:06:59
文老师：回复W特别是系统初始化进去以后警慎一点，
2023-03-07 14:20:23
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 娜 发表的提问：
生产企业出口退税申报系统2.0版 疑点表在哪里下载，怎么下载？
你好！看看这里可能对你有帮助 http://www.360doc.com/content/10/1210/20/623174_76880125.shtml
229楼
2023-03-07 13:34:02
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A  蕊蕊 发表的提问：
生产企业出口退税申报系统安装时出现错误，提示安全证书上的名称无效或者与站点名称不匹配，怎么办
你好 应该是证书安装没有成功。你看一下安装说明，按说明重新安装证书，再试试
230楼
2023-03-07 13:44:59
全部回复
A  蕊蕊：回复老江老师 什么证书呀
2023-03-07 14:08:36
A  蕊蕊：回复老江老师 以前有我不小心删除了，在重新下载就安装不上了
2023-03-07 14:21:47
老江老师：回复A  蕊蕊你看一下安装说明文件没？
2023-03-07 14:36:11
A  蕊蕊：回复老江老师 就下载个出口退税的安装包，不知道证书在哪下载
2023-03-07 15:03:50
老江老师：回复A  蕊蕊给个网址呢，我来看看
2023-03-07 15:19:55
A  蕊蕊：回复老江老师 就在出口退税咨询网下载的生产型出口退税安装包 安装不上 是不是电脑哪里有问题
2023-03-07 15:34:52
老江老师：回复A  蕊蕊1. 安装现行出口退税申报系统时，需在可连接网络的计算机上操作； 2. 一台计算机中，相同版本的出口退税申报系统只能安装一个； 3. 在安装出口退税申报系统时，建议关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安全防护软件，因为安全防护软件等级过高会影响申报系统安装，或导致安装不成功；特别是错误提示为如下情况时，请尝试关闭相关安全防护软件后，再进行安装 会是这个问题
2023-03-07 15:50:10
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 幸福的鸭子 发表的提问：
生产企业出口退税申报系统安装顯示安裝過程中條用組件失敗，無法繼續安裝
你电脑什么系统？你是安装的最新版本嘛
231楼
2023-03-08 12:37:11
全部回复
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问：
第一次登陆生产企业出口退税申报系统登陆名称和密码是什么？没有注册的地方
用户名输入sa，密码为空
232楼
2023-03-08 13:05:05
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 徐莲 发表的提问：
去年出口的货物现在被退回来了，货还在退的途中，我们要弄未退税证明，我要不要在生产企业出口退税申报系统中作相关处理了，另外后期账务怎么处理
你好！看看这里的链接对你有帮助 http://wk.baidu.com/view/5fd1994959eef8c75ebfb30d#1
233楼
2023-03-08 13:32:49
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 夏天。 发表的提问：
请问老师，出口退税企业，申报期已经过了，才发现数据报错了，请问增值税需要更改吗？还是和生产企业出口退税申报系统一起申报
和生产企业出口退税申报系统一起申报
234楼
2023-03-08 13:41:59
全部回复
夏天。：回复朴老师 退税申报这个软件如果把数据申报了，必须和电子税务局这个系统数据一样吗
2023-03-08 14:10:17
朴老师：回复夏天。是的，必须要一样的
2023-03-08 14:26:41
夏天。：回复朴老师 好的，谢谢老师
2023-03-08 14:42:13
夏天。：回复朴老师 请问老师，如果上个月的税还没有退下来，是不是不能申报退税申报系统，必须要退下来才可以吗
2023-03-08 15:06:22
朴老师：回复夏天。出口退税需要一定时间，但不影响你正常税务工作
2023-03-08 15:19:43
夏天。：回复朴老师 哦哦，谢谢老师
2023-03-08 15:38:52
朴老师：回复夏天。满意请给五星好评，谢谢
2023-03-08 15:56:52
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 饮歌。 发表的提问：
老师，做出口退税申报时，能不能在生产企业出口退税申报系统里报出口货物明细申报录入中批量修改销售日期和添加出口发票号？
您好，是不能这样的
235楼
2023-03-09 13:17:26
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
老师，生产企业出口退税申报系统，请问报系统申报了，在哪里上传数据？
请问你们是网络版的还是单机版的？
236楼
2023-03-09 13:34:23
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我现在有一个问题请教你，我的公司前期是购买设备出口，申请的外贸企业出口退税，现在要把自产的产品也出口，我应该向税务局申请更改吗，还是直接下载一个生产企业出口退税申报系统呢？那下一次再购买设备出口时我该怎么办呢？第二个问题出口退税申报系统我应该在哪儿下载呢，您能给我个链接吗？如果在电子税务局申报，是不是就不用下载了呢？离线版和在线版是不是我可以任选呢？
同学您好，生产和外贸是不一样的，不可以直接自己下载生产的申报的，需要到税务局做退免税备案的，外贸企业的是按免税并退税备案
237楼
2023-03-09 13:41:59
全部回复
文老师：回复小鱼儿您出口设备的话，要税务局认可是不是可以试同您自产的
2023-03-09 14:14:18
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 自由的白猫 发表的提问：
你好老师，公司在2020年2月一笔出口收入计算错误，在本月进行冲红并开具相对应正数发票，在生产企业出口退税申报系统中，填报了冲减红字的出口货物明细表，但是在填写正数报表的时候显示此报关单号重复了，一致性自检不通过，这种情况应该怎么办？谢谢老师！
你好，需要联系出口退税老师修改或者撤销已报送的数据
238楼
2023-03-10 14:53:31
全部回复
自由的白猫：回复王瑞老师 您好老师，修改或撤销已申报的数据的话，红字冲减对应的正数发票该怎么填写货物明细和申报呢？
2023-03-10 15:34:37
王瑞老师：回复自由的白猫报关单对应的还是原来的发票号需要修改成新发票号
2023-03-10 15:48:43
自由的白猫：回复王瑞老师 您好老师，那这样的话就要找当地出口退税老师，把错误的报关单修改成为正确的金额和对应的正数发票号，这样理解对吗老师？
2023-03-10 16:12:31
王瑞老师：回复自由的白猫是的，需要联系退税老师提供说明修改
2023-03-10 16:38:16
自由的白猫：回复王瑞老师 好的，谢谢您了
2023-03-10 16:55:39
王瑞老师：回复自由的白猫不可以，希望五星好评。
2023-03-10 17:21:47
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月色了人 发表的提问：
生产企业出口退税生成免抵退税申报数据时候,提示该证书对应的IC卡火啊USD,KET等证书设备不存在 是怎么回事
你好！有可能是你电脑的防火墙的问题，或者是你电子证书过期需要从新下载
239楼
2023-03-10 15:16:00
全部回复
月色了人：回复晓海老师 那我要到哪里下载电子证书
2023-03-10 15:46:11
月色了人：回复晓海老师 已经解决
2023-03-10 15:59:28
晓海老师：回复月色了人什么原因造成的？？？？
2023-03-10 16:11:47
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 霸气的荔枝 发表的提问：
您好，我想请问下，生产企业的出口退税在7月份之前出口的还是原税率退税，那在算税负时也同步按原来的税率算吗？
你好是的，当然是原税率计算
240楼
2023-03-10 15:31:58
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