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企业有会计就可以报税吗?
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Jessica 发表的提问：
老师，请问一下私营独资企业，交企业所得税还是个人所得税？季度申报时，在电子税务局填写 财务报表月(季)申报（适用执行小企业会计准则）：[001]资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）[002]利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）？就可以了吧？在个税系统中，再按经营所得进行申报，对吗？谢谢！
你好，1.个人所得税 2，是的，你的理解是正确的
151楼
2023-02-08 14:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尼尼 发表的提问：
刚接手我们公司的报税，以前是个兼职会计，现在报国税没有以前的财务报表，我可以就把这个月的填掉就行吗
您好！你接受的时候不找他要之前的报表？ 这样填是可以，但是有可能到时候数据不一致
152楼
2023-02-09 13:51:12
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尼尼：回复宋生老师 老师，没有之前的报表那么财务报表的本年累计不填可以吗
2023-02-09 14:14:53
宋生老师：回复尼尼您好！你可以从网上找到之前的数据的
2023-02-09 14:28:57
尼尼：回复宋生老师 老师，我在国税上面申报查询是没有记录的
2023-02-09 14:53:21
宋生老师：回复尼尼您好！不是的。你申报的时候，所得税那里就会有之前2个季度的累计数了。
2023-02-09 15:09:24
尼尼：回复宋生老师 老师，我现在填的是现金流量表，我打开以后只能先填这个，填了本月，本年就不知道了
2023-02-09 15:30:47
宋生老师：回复尼尼您好！现金流量表确实是这样。而且这个表一般不是必填项
2023-02-09 15:50:23
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 梅子 发表的提问：
现在申报企业所得税时，9月份的帐上要不要计提企业所得税呢？是有就计提，如果没有利润是0申报企业所得税就不用计提吗？
你好，是的，亏损就不用计提了
153楼
2023-02-09 13:57:54
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 512901401 发表的提问：
老师平时报税只需要报增值税就可以了吗？季度报企业所得税
您好 税务局核定的税种都要按期申报。
154楼
2023-02-09 14:03:06
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512901401：回复玲老师 老师工资薪金实际没法，只是我计提了需要申报吗？
2023-02-09 14:15:35
玲老师：回复512901401您好，需要申报零申报就可以。
2023-02-09 14:34:01
512901401：回复玲老师 那我就是那个月发放我就在那个月申报我计提的工资是吗？
2023-02-09 14:46:11
玲老师：回复512901401你好是的就是这样处理。
2023-02-09 15:13:52
512901401：回复玲老师 老师我报2月份的增值税，（我开始勾选了26份进项发票，后来发现多了我取消了2份，实际打印出来是24份）但电子税务系统跟我实际打印出来的抵扣进项不符我该怎么处理？
2023-02-09 15:24:24
玲老师：回复512901401把取消的重新统计再打印。
2023-02-09 15:40:56
512901401：回复玲老师 老师请问比如我销项是100万，我抵扣的进项是105万，那我应该怎么做分录把多的5万转出来？
2023-02-09 16:05:05
玲老师：回复512901401不需要做转出抵扣不了的可以留底以后还能抵扣 不需要做转出抵扣，不了的可以留底，以后还能抵扣。
2023-02-09 16:31:27
512901401：回复玲老师 那我账务不是不平吗？
2023-02-09 16:51:17
玲老师：回复512901401您好，帐是平的，不可能不平。
2023-02-09 17:19:24
512901401：回复玲老师 老师你帮看看这样度不对啊！借：应交税费--销项税额 应交税费--转出未交增值税 贷：应交税费--进项税额
2023-02-09 17:48:01
玲老师：回复512901401你好 不是 ，正确的这样写分录    1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项）  2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 
2023-02-09 17:58:09
512901401：回复玲老师 老师那我下个月有抵扣进项的时候这笔转出的多交增值税应该怎么账务处理？
2023-02-09 18:16:47
玲老师：回复512901401转到转出未交增值税科目就抵扣了。
2023-02-09 18:42:05
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 要减肥的狗 发表的提问：
你好老师请问一般纳税人财务报表可以季报吗？小企业会计准则
是可以的，税务机关申请同意就行的
155楼
2023-02-09 14:31:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 无奈的未来 发表的提问：
老师我有个问题要报企业所得税，还有年度的，还有就是那个增值税啥的，没账可以报吗
你好，企业所得税需要有账，出具了利润表才可以申报。 增值税可以没有做账就申报 
156楼
2023-02-09 14:47:59
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无奈的未来：回复邹老师 老师这个怎么填呀
2023-02-09 15:09:52
邹老师：回复无奈的未来（是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-02-09 15:32:35
无奈的未来：回复邹老师 没有 谢谢老师
2023-02-09 15:52:17
邹老师：回复无奈的未来不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
2023-02-09 16:19:41
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 娇气的香烟 发表的提问：
在校学习学习会计知识可以吗？女生学习会计专业有什么好处？，就业会容易些吗？
您好，就业 还好吧，不会难
157楼
2023-02-10 14:07:44
全部回复
思顿乔老师：回复娇气的香烟在校学会计知识是可以的
2023-02-10 14:29:32
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ᴡʏ.cxk 发表的提问：
一般纳税企业也可以实行小企业会计准则吗
一般纳税企业可以实行小企业会计准则
158楼
2023-02-10 14:33:18
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ～～～ 发表的提问：
企业会计准则和小企业会计准则，我以前做账都没有关注过这两个，怎么办，报税和做账有区别吗
你好，就是个别科目的区别，并不影响你做账，申报的
159楼
2023-02-10 14:41:59
全部回复
～～～：回复邹老师 那我科目做错了要紧吗？
2023-02-10 15:02:19
邹老师：回复～～～你好，错了是需要做相应调整的
2023-02-10 15:12:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ Miss施 发表的提问：
请问，一般纳税人，小企业会计准则，现金流量表必须申报吗？可以不申报吗
如果不是必须填写的，可以不用。
160楼
2023-02-12 15:16:10
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ YANG???? 发表的提问：
老师您好，我们公司是小微企业，税局备案时备案的是企业会计准则，可不可以去税局改成小企业会计准则，我看现在很多企业用的都是小企业会计则，会有什么影响吗
您好 不改也没事的 就是申报的时候财务报表会有点区别
161楼
2023-02-12 15:46:00
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YANG????：回复bamboo老师 那账务处理上会有影响吗
2023-02-12 16:05:43
bamboo老师：回复YANG????那账务处理上会有影响
2023-02-12 16:25:58
YANG????：回复bamboo老师 具体有哪些影响呢
2023-02-12 16:47:39
bamboo老师：回复YANG????会计科目跟小企业会计准则不一样 比如以前年度损益调整 这个企业会计准则就有 小企业会计准则就没有
2023-02-12 17:06:03
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 天心 发表的提问：
会计中级考试是否是只要具有会计从业资格，达到年限就可以直接报考？
你好！要大专文凭以上才可以
162楼
2023-02-12 16:09:16
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天心：回复晓海老师 是不是达到大专以上，不是会计专业也可以呢？
2023-02-12 16:23:19
晓海老师：回复天心是的，没有专业限制
2023-02-12 16:43:38
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ ㏕｀棒棒冰 发表的提问：
会计专业可以报考税务师吗
您好，很高兴为您解答问题！ 会计专业可以报考税务师。 请您对我的回答及时给予评价！ 祝您工作顺利！
163楼
2023-02-12 16:24:00
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㏕｀棒棒冰：回复晓宇老师 那报名应该选哪类，是经济学还是什么的
2023-02-12 16:53:16
晓宇老师：回复㏕｀棒棒冰所学专业为会计的报名时在专业分类中选择管理学-管理学。
2023-02-12 17:08:46
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 刹那 发表的提问：
企业会计准则可以变更为小企业会计准则吗？
你好！是二个不同准则的选择，不存在变更。
164楼
2023-02-13 13:22:57
全部回复
刹那：回复陈静老师 @陈静老师:那可以更改准则吗？
2023-02-13 13:48:35
陈静老师：回复刹那你好！最好不要改动，在新建账时在选新的准则。
2023-02-13 14:15:16
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 匪我存思° 发表的提问：
小企业会计准则，现金流量表可以空表申报吗
有数据的要填数据，不能填空表
165楼
2023-02-13 13:51:56
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匪我存思°：回复吴少琴老师 我只有期初现金余额和期末现金余额有数
2023-02-13 14:16:13
匪我存思°：回复吴少琴老师 也需要填报
2023-02-13 14:30:01
吴少琴老师：回复匪我存思°我只有期初现金余额和期末现金余额有数 需要
2023-02-13 14:53:38
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