潘潘老师：回复微信用户是不会做分录还是什么呢？

wl：回复答疑-李老师 详细一点好吗

答疑-李老师：回复wl收入-某某项目，成本-某某项目-某某费用

袁老师：回复acc5.com这种情况你要检查一下之前是否有科目或者核算项目录入过数据，然后禁用了，如果有，要先把禁用科目找出来，将其中的数据删除，保存后，试算平衡，在人民币和综合本位币下就能全平了。一般情况下是由于挂核算项目的会计科目在初始数据录入时的异常造成的。假设1131应收账款科目下设置核算项目“客户”，录入初始化数据的时候，A客户录入了3000元，保存后发现在选择“客户”的时候选择错误，便直接在原始记录上修改数据，把A客户改成了B客户。此时，假设其他数据没有变动，在结束初始化试算平衡的时候，则会出现以下情况：当币别选择人民币的时候，试算平衡；当币别选择综合本位币的时候，试算却不平衡，差额正好是3000。 解决方案： 1、单击【系统设置】→【初始化】→【总账】，双击明细功能的【科目初始数据录入】； 2、单击应收账款科目所对应的核算项目列的“√”； 3、录入一条A客户为-3000元的记录，单击【保存】后关闭该界面； 4、单击工具条上的【保存】，然后在【币别】的下拉菜单中选择【综合本位币】，单击工具条上的【平衡】； 5、删除刚刚新增的那条记录。 注意：核算项目客户和金额信息一定要跟首次录入的金额相反，否则可能不起作用。直接删除已修改的那条记录再重新录入也是不能解决该问题的。

石宇欣：回复颜老师 那我就应该选其他呗

颜老师：回复石宇欣您好！ 固定资产分类除了电器设备和其他就没有其他分类了么？ 固定资产可以分房屋、建筑物 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 与生产经营活动有关的器具、工具、家具 飞机、火车、轮船以外的运输工具 电子设备

Elis：回复武老师 重整成功之后才按正常化做账是吗？

武老师：回复Elis对的，同学，是这个意思的

一颗闪电豆儿。：回复邹老师 我已经根据科目余额表填完期初的和本年发生的。上一期11月份的没有我怎么接着做呢？

邹老师：回复一颗闪电豆儿。11月份没有是什么意思？

一颗闪电豆儿。：回复邹老师 就是期初录入的时候只有期初和借方、贷方本年累计。我是接着上一个人做的。比如库存现金借方期初20，上一期就是11月份发生借方80。没有上一期录入的话，比如我本期12月份库存现金贷发生50。那库存现金不就是负的了

邹老师：回复一颗闪电豆儿。你好，应当还有余额50才对啊

月：回复阳老师 老师，是用友软件做账设置结算方式的

阳老师：回复月你好，你设置为转账看行不？

月：回复阳老师 好的，谢谢老师

阳老师：回复月不谢，有什么不懂的问题随时欢迎提问，麻烦你给我点评一下谢谢