邹老师：回复爱笑的流沙更为具体的核算发生的经济业务

王翠翠：回复邹老师 好的谢谢

邹老师：回复王翠翠不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

四毛呀：回复果果老师 那要不要做一笔进项税额转出呢？

果果老师：回复四毛呀不做进项税额转出，金税盘480全额抵扣属减免税款

四毛呀：回复果果老师 1、购入 借：管理费用480 贷:现金480 2、抵减进项税 借：应交税费-应交增值税-减免税款480 贷：管理费用480 本月认证发票税金24312.29元、销售发票税金11504.4元 月末结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税11504.4 应交税费-未交增值税13244.45 贷：应交税费-应交增值税-进项税额24748.85（24312.29-43.44+480）老师是这样吗？申报表上面的金额不对了怎么调整？

果果老师：回复四毛呀以前的申报表没有问题，凭证不用修改

四毛呀：回复果果老师 那不是金额不对了吗？少了480

果果老师：回复四毛呀因进项税24312.29足够抵销项税，480留以后再抵

四毛呀：回复果果老师 按照你这样的话我账上跟申报的金额不一样了

四毛呀：回复果果老师 资产负债表上面应交税费480

果果老师：回复四毛呀应交税费需要结转的，金税盘现在不抵扣的话，留待下月或者以后留抵就可以了

四毛呀：回复果果老师 我修改了就做了一笔购入的 递减的被我删了，等哪个月抵扣那个月在做可以吗？我现在资产负债表金额不平

果果老师：回复四毛呀若暂时不抵扣，只做一笔分录： 借：管理费用——办公费 贷：现金等

四毛呀：回复果果老师 我现在资产表不平 相差一个印花税的金额我是不是印花税做错了我就做了这一笔分录

果果老师：回复四毛呀应交税费期末余额是不是应该是5126.6，报表里未体现

四毛呀：回复果果老师 是的这个是印花税，这个月已经缴纳了，我计提了

果果老师：回复四毛呀当月计提当月缴纳是吗

触不到的恋人：回复邹老师 是每月明细帐登完后，要结出总的余额比如

邹老师：回复触不到的恋人

是需要计算出本月合计的借方，贷方，期末余额。

触不到的恋人：回复邹老师 那是写本月合计：借方发生额、贷方发生额、余额是本月的还是加上月余额

邹老师：回复触不到的恋人

余额就是本月的余额             

木雪：回复邹老师 您没能回答问题哦

邹老师：回复木雪比如应交增值税，所得税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，个人所得税等等

左手的温暖：回复邹老师 我导出来的明细帐和日记帐是一样的、那总帐要分二级科目吗？像这种明细帐是年底才会打，还是每个月都会打？

邹老师：回复左手的温暖你好，总账不需要到二级 年底一次性打印

左手的温暖：回复邹老师 报表是只打印12月的吗？

邹老师：回复左手的温暖你好，一般是每个月需要打印一套报表

左手的温暖：回复邹老师 我是每个月都打印了，但是到年底的时候打印就打12月的报表就可以了是吗？

邹老师：回复左手的温暖你好，是的

张丽华：回复小锁老师 能否说的具体点？

小锁老师：回复张丽华就是说，总账，明细表，科目余额表。财务报表，税控盘这些都需要交接

张丽华：回复小锁老师 50家的每家这些都要是吗？

小锁老师：回复张丽华嗯对，是这个意思的

晴川历历：回复袁老师 但是我发现仓管员做的出库单上都没写出库成本，难道仓管员每月也要算一次加权成本后再记明细账吗？

袁老师：回复晴川历历仓管员不用的，它直接计入即可

晴川历历：回复袁老师 老师您的意思是仓管员的明细账上不需要填列出库成本吗？

袁老师：回复晴川历历是的

晴川历历：回复袁老师 那月末会计怎么跟仓管员核对库存账目？难道只核对数量吗？

袁老师：回复晴川历历是的，他负责数量

吴作慧：回复文老师 谢谢老师

文老师：回复吴作慧不客气，这是我们的职责所在