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会计电算化查询凭证并显示
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 婕婕 发表的提问：
总公司要到下属分公司进行账目查询，一般是要查询那些方面呀，比如说财务报表、会计凭证等
财务报表、凭证、税务申报表，以及收入成本核算等，费用核算是否规范等。
241楼
2023-03-07 14:23:59
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3号直播
职称：初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 跳跃的小伙 发表的提问：
QQ无法登录 显示查询不到登录状态
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
242楼
2023-03-08 13:45:58
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小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，我们这个电子税务局刚打印完完税证明，然后再进去想打其他月为啥就是显示查询不到缴款记录，退出去进来还是查询不到，您知道这是啥情况么？
你好，你要在历史打印里面找以前的缴款记录。
243楼
2023-03-08 13:52:37
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 榆桐 发表的提问：
我来新公司，金蝶kis版，要做2019.7月的凭证录入，结果提示已结账，账套也是反应出是2020.1了，那如何去反结呢？并且在此之前7月入库单生成凭证时显示凭证期间小于会计期间又怎样调整呢？
您好，金蝶kis版，总账反结账：1、 登录金蝶软件，进入主界面，选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能，按住Shift键，同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后，选择【反结账】功能后，单击开始。3、选择确定开始本期反结账。
244楼
2023-03-08 14:21:00
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王雁鸣老师：回复榆桐您好，在此之前7月入库单生成凭证时显示凭证期间小于会计期间，反结帐到7月份，再生成凭证即可。
2023-03-08 15:12:48
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 何晓艳 发表的提问：
#提问#凭证录入完成在点击过账的时候，金蝶软件显示当前会计期间没有需要过账的凭证。
你凭证要审核完，才能记账的
245楼
2023-03-09 13:30:24
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何晓艳：回复辜老师 我们以前录入都没有审核，凭证录入完成后直接过账。
2023-03-09 13:46:26
辜老师：回复何晓艳要的，要审核才能过账的
2023-03-09 14:15:32
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ ZHLING 发表的提问：
老师，我这所得税余额怎么会显示是负数，这个今年是1月份的会计凭证
正常缴纳所得税不会出现负数的
246楼
2023-03-09 13:45:18
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ZHLING：回复venus老师 都正常缴纳的
2023-03-09 14:15:52
ZHLING：回复venus老师 是不是之前没有计提
2023-03-09 14:32:48
venus老师：回复ZHLING你看下你的科目余额表中应交企业所得税是平的吗
2023-03-09 14:43:10
ZHLING：回复venus老师 不是平的，也是这负数
2023-03-09 14:53:40
venus老师：回复ZHLING你看下有没有计提，同学
2023-03-09 15:03:52
ZHLING：回复venus老师 好像是前一年没有计提产生的，现在怎么做会计分录呢
2023-03-09 15:29:22
venus老师：回复ZHLING补计提，同学，如果你们是企业会计准则，可以使用以前年度损益科目
2023-03-09 15:44:49
ZHLING：回复venus老师 那分录怎么做呢，是小企业会计准则
2023-03-09 15:58:00
venus老师：回复ZHLING借利润分配未分配利润，贷应交税费——企业所得税
2023-03-09 16:16:27
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 招力 发表的提问：
银行回单里,凭证种类是电子转账凭证,是不是借:应付账款或预付账款 贷:银行存款?凭证种类显示是电汇凭证的,是不是也是这样的分录?
你好！1、银行转账，如转账给前欠货款的企业，分录如下： 借：应付账款-某公司 贷：银行存款 2、银行转账，如预付账款时，分录如下： 借：预付账款-某公司 贷：银行存款 不同情况，不同处理的。
247楼
2023-03-09 14:05:47
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招力：回复陈静老师 恩,电汇和电子转账有什么不同吗?
2023-03-09 14:32:29
陈静老师：回复招力你好！电汇是用于没有开通电子汇兑的地方,因为说是全国联网,其实只是相对大一点的城市和地区有开通.小的地区就要电汇到上级市县,再转下去.现在转帐24小时内到帐.电汇要几天.
2023-03-09 14:46:02
招力：回复陈静老师 有一张回单上,付款人全称就是交通银行某某支行,账号也没有,那是不是得问老板这笔钱是谁电汇入的?
2023-03-09 14:57:37
陈静老师：回复招力你好,是的,你的理解正确.
2023-03-09 15:08:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ^V^ 发表的提问：
调整期凭证即调整期凭证。在企业每年结账完毕后，还有一些本年的业务要根据下一年的情况才能确定，因此提供调整期凭证，记录这一部分业务，该凭证数据不影响本年各会计期的查询结果，但影响本年年末余额与下年年初余额。在填制凭证处标有"调整期"标志的凭证即为调整凭证，此类凭证可查询显示凭证内容，在所有账簿中可显示。 老师如何理解：在企业每年结账完毕后，还有一些本年的业务要根据下一年的情况才能确定。 这种业务一般是什么业务？请帮忙举个例子谢谢啦
你好！比如涉及诉讼的，但是诉讼赔偿金额还没有确认。比如做工程的，今年已经完工了，但是还没有出最终的结算
248楼
2023-03-09 14:20:59
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小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 勤劳的墨镜 发表的提问：
以开发票查询查看原票下载时显示没有提取码
您好，你是从什么系统里查看呢，开票系统？
249楼
2023-03-10 15:20:15
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 123456 发表的提问：
金蝶系统里面一级会计科目下设二级明细，在做会计凭证时候怎样同时显示？
你好，你选择了二级科目，在凭证上显示的就是二级科目啊
250楼
2023-03-10 15:34:10
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123456：回复邹老师 老师 你好 金蝶系统里面我在一级科目下面设的二级明细，在填写分录时候一级科目不显示，只有二级明细，这是什么原因啊？我想同时显示一级和二级明细这要怎样设置？
2023-03-10 16:00:17
邹老师：回复123456你好，这个就需要咨询软件客服，看是哪里出问题了
2023-03-10 16:26:24
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Skylarsun 发表的提问：
在电子税务局申报作废残保金报表，作废结果一栏显示nullnull，请问是作废成功了么？在申报信息查询里是显示已作废
你好！ 是的。
251楼
2023-03-10 15:55:26
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 热情的康乃馨 发表的提问：
发票逾期未认证，查询发票显示已作废！显示发票未认证，请问是因为发票逾期未认证，平台自动将发票作废的，还是对方自己作废的呢
同学这个是自己入成本里 借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税（进项转出）
252楼
2023-03-10 16:08:38
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 吉祥四宝 发表的提问：
查询会计证真伪在哪里查
你好，可以登录你当地财政局网站查询
253楼
2023-03-10 16:36:00
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 中国人寿陆建平 发表的提问：
现在的电算化凭证字都是记字号的吗？
也可以分收付转凭证。看你单位自己的需要
254楼
2023-03-12 15:01:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
用汇票支付货款 电算化如何填制凭证
题目为： 1.用银行汇票支付B材料采购价款，材料购价（含税）99,450元及运费350元，汇票解付后的余额200已存入开户银行； 2.上述材料B验收入库，其计划价格为100,000元；
255楼
2023-03-12 15:07:04
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邹老师：回复爱笑的流沙借；应付账款 贷；银行存款 借；原材料 贷；材料采购 材料成本差异（可能在借方）
2023-03-12 15:21:23
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