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行政单位年终结转会计分录
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
行政单位结转后出现负数怎么办？
您好，那就证明是花超了,一般做法是一个1000，一个-1000，正好清掉
76楼
2023-01-04 16:23:59
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
行政单位，2018年的账已结转，决算已上交，但今年来发现去年有一笔漏记账。如何处理？
这种情况，如果不影响主要数据的情况下，只能在今年进行补记账。
77楼
2023-01-05 14:53:15
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 干净的鸵鸟 发表的提问：
你好，请问行政单位的财政会计收入和支出要做月结的结转吗？
行政单位的财政会计收入和支出不要做月结的结转
78楼
2023-01-05 15:09:05
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问：
政府会计：行政单位预算会计每月收支结转？和财务会计一样每月都要对收支结转吗？
行政单位预算会计每月不需要收支结转，年末结转
79楼
2023-01-05 15:36:45
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 阿娇 发表的提问：
老师，事业单位的预算会计和财务会计年终结转数是一样的吗，现在录决算，年底结转数不一样，想问下
不一样的，因为你财务会计是权责发生制，预算会计是收付实现制，这两者核算基础就有差异。
80楼
2023-01-05 15:55:38
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 风声 发表的提问：
行政单位清查的往来的增加与减少，清查报表上应该放在其他资金结转结余的增加与减少吗？
清查往来资金的增加 你的余额是否增加，如果余额的增减变动是在结余反应。
81楼
2023-01-05 16:20:59
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风声：回复陈诗晗老师 老师，对吗
2023-01-05 16:57:29
陈诗晗老师：回复风声看你图片上的数据，没有问题。
2023-01-05 17:25:36
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 左岸 发表的提问：
年末行政单位其他资金结转结余-可以转入财政拨款结余吗
其他资金结转结余不能转到财政拨款结余
82楼
2023-01-06 15:04:54
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ suny2008 发表的提问：
行政事业单位年末预算会计的期末余额数用结转吗
您好，需要进行财政拨款结转和非财政拨款结转
83楼
2023-01-06 15:17:44
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suny2008：回复董老师 老师我把财务会计固定资产的折旧转入了累计盈余里面，请问预算会计的累计结余里面该怎么处理呢？
2023-01-06 15:46:52
董老师：回复suny2008预算会计的累计结余已经是最终科目了，不需要处理
2023-01-06 16:15:28
suny2008：回复董老师 固定资产折旧不用体现在预算会计上吗？
2023-01-06 16:36:25
董老师：回复suny2008您好，现行制度不需要做预算会计，只需要做财务会计
2023-01-06 17:04:35
suny2008：回复董老师 累计盈余是财务会计科目，累计结余是预算会计科目，是这样吗？
2023-01-06 17:24:54
董老师：回复suny2008您好，是的，累计结余包括财政拨款结余和非财政拨款结余
2023-01-06 17:35:01
宁静老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 艾米丽 发表的提问：
老师。。我是行政单位会计，现在在做。年终结算 一大堆报表，怎么做啊 看不懂啊
您好，建议您可以跟着学堂有行政单位的相关课程。
84楼
2023-01-06 15:41:39
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艾米丽：回复宁静老师 有关于决算的吗？还请老师推荐一下
2023-01-06 16:19:38
宁静老师：回复艾米丽马坤老师在讲行政单位的实操课程。
2023-01-06 16:42:27
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
行政单位，工资个人部分的计提和支付怎么做会计分录
你好，借管理费用 贷应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款个税 社保
85楼
2023-01-06 16:07:49
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 自由的棉花糖 发表的提问：
职工工资财政直接支付。基础工资40000，津贴45000，应发工资85000，扣职工住房公积金5000，养老保险3000，实发工资77000。请问行政单位会计分录怎么做。谢谢!
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 其他应付款 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
86楼
2023-01-06 16:17:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 未未 发表的提问：
老师，你好，请问一下行政单位会计交接原会计账比较乱，报表也不平，在交接的过程中我应该注意些什么？怎么做呢？
首先，报表让他调平处理，然后你在接手，接手后需要保持各账薄和报表一致，对于不一致，需要情况说明说明清楚，
87楼
2023-01-08 18:10:08
全部回复
未未：回复陈诗晗老师 账簿和报表我需要具体的对些什么？
2023-01-08 18:53:49
陈诗晗老师：回复未未账薄里面的这个数据和你报告里面的数据是不是一致呀，因为你财务报表里面的数据全部都是来源于你的账本。
2023-01-08 19:14:17
未未：回复陈诗晗老师 固定资产借方余额和应付职工薪酬贷方余额总账里面有数据，但是报表里面没有体现出来
2023-01-08 19:44:04
未未：回复陈诗晗老师 但是他的社保、住房公积金、代扣个人部分的都没有体现出来，总账里面都没有数据
2023-01-08 19:57:43
陈诗晗老师：回复未未让他整理为一致的，你再接受，要不然你接手了也没办法调整。
2023-01-08 20:08:09
未未：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师提醒
2023-01-08 20:26:24
陈诗晗老师：回复未未不客气，祝你工作愉快
2023-01-08 20:46:28
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 张丹 发表的提问：
请问赵媛媛老师行政单位会计课程负资产什么时候能更新？
写错了是净资产课程
88楼
2023-01-08 18:16:42
全部回复
朴老师：回复张丹我咨询下课程部老师然后回复你
2023-01-08 18:32:43
小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 大阿敏 发表的提问：
请房建队名维修办公大楼门窗，通过银行转账支付维修费，这个行政单位的会计分录怎么做呀
学员您好， 借：业务活动费用    贷：银行存款 借：行政支出    贷：资金结存—货币资金   
89楼
2023-01-08 18:32:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 稳重的大树 发表的提问：
老师好：新政府会计制度下全额拨款单位的银行存款利息、及单位结算卡的年费、和付的手续费。财务会计分录、预算会计分录咋做？
你好！ 利息记入其他收入
90楼
2023-01-09 15:00:28
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蒋飞老师：回复稳重的大树你好！ 1.存款利息 借银行存款 贷利息收入 预算会计做分录： 借资金结存…货币资金 贷其他预算收入 2.年费和手续费 借其他费用 贷银行存款 预算会计做分录： 借其他支出 贷资金结存…货币资金
2023-01-09 15:30:45
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