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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
现在库存数据不准 库存的初始数据录入后 第二期怎么调整的
你好,是什么原因造成的账实不符
241楼
2023-03-08 13:50:48
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kshycxa:回复邹老师 盘点数据不准 贷方没余额
2023-03-08 14:19:40
邹老师:回复kshycxa你好,盘点数据不准,说明是盘点的问题,说明账实还是相符的
2023-03-08 14:31:27
kshycxa:回复邹老师 可以不录初始数据,直接把9月份当10月期初数吗?
2023-03-08 14:43:24
邹老师:回复kshycxa你好,不可以的,期初数是上一年的期末余额,而不是9月份的期末余额是10月份的期初数
2023-03-08 14:54:43
kshycxa:回复邹老师 那怎么办呢? 因为公司之前一直没用系统 也没入账
2023-03-08 15:21:03
邹老师:回复kshycxa你好,获取准确的期初数据,重新建账
2023-03-08 15:44:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 无心的叶子 发表的提问:
公司有自建的仓储库房,前期费用都列支在“开发成本”中,但资产负债表中没“开发成本”这项目,那应将开发成本的数据填到哪里
填列资产负债表里面的存货项目
242楼
2023-03-08 14:17:55
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 旺仔 发表的提问:
老师,企业所得税中的营业成本的数据包含期间费用的数据吗?
不包含的,只是主营业务成本加其他业务成本
243楼
2023-03-08 14:26:59
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旺仔:回复答疑郭老师 那这样企业注定盈利啦?收入肯定大于成本啊
2023-03-08 14:45:17
答疑郭老师:回复旺仔利润总额看利润表利润总额,收入-成本不等于利润总额
2023-03-08 14:57:56
旺仔:回复答疑郭老师 可是填企业所得税申报表的时候不是按利润表收入成本填就去吗?申报表的利润不是直接申报表里的收入减成本吗?
2023-03-08 15:08:49
答疑郭老师:回复旺仔不是,他俩没有勾稽关系,你填写收入成本之后,利润总额比是自动出来
2023-03-08 15:28:07
旺仔:回复答疑郭老师 老师,比如说,我们公司的营业收入200要,营业成本是180万,期间费用是30万!企业所得税申报表需要收入,成本,利润,我上面是不是得交企业所得税
2023-03-08 15:42:43
答疑郭老师:回复旺仔不交,利润总额是负数不交
2023-03-08 15:54:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A.Little bear 发表的提问:
公司买了金蝶专业版的软件,上个月的时候已经把库存的数据路进去了,财务这块也怎么开始做账呢,只有应收应付明细,银行明细,其他的数据都没有的
您好!你有什么业务就做什么分录啊
244楼
2023-03-09 13:58:55
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A.Little bear:回复宋生老师 初始数据都没录入,以前的应收应付怎么做分录,怎么挂科目
2023-03-09 14:20:20
宋生老师:回复A.Little bear你好!你要先录入,然后起账,然后才开始做分录
2023-03-09 14:41:41
A.Little bear:回复宋生老师 但是已经在软件工程师的指导下没录入初始数据就已经初始化了
2023-03-09 15:08:53
宋生老师:回复A.Little bear您好!如果是这样,那你应该把以前的分录做进去才行啊。
2023-03-09 15:30:36
A.Little bear:回复宋生老师 以前的应收账款应该贷方应该记什么科目,应付账款借方应该挂什么科目
2023-03-09 15:54:45
宋生老师:回复A.Little bear您好!你以前怎么做的分录,现在就把之前的凭证补进去
2023-03-09 16:22:32
A.Little bear:回复宋生老师 以前没有做过分录
2023-03-09 16:41:47
A.Little bear:回复宋生老师 以前就没有做过账,只有做了表格应该收那个客户多少,付客户多少钱,
2023-03-09 17:11:31
宋生老师:回复A.Little bear您好!那你只能一笔笔补做分录了。
2023-03-09 17:39:47
A.Little bear:回复宋生老师 怎么补,正常的分录是借应收账款,带库存商品,那就得结转成本,但是成本这些数据都没有了
2023-03-09 17:51:38
宋生老师:回复A.Little bear你好!正常的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-03-09 18:13:38
A.Little bear:回复宋生老师 我们是内账,一般都是不含税的
2023-03-09 18:40:58
宋生老师:回复A.Little bear你好!你如果内账,可以不单独把税金列住出来。
2023-03-09 19:10:44
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 含蓄的星星 发表的提问:
请问老师,之前的会计报税时,财务报表是捏造的数据,和账上的数据对不上,而且数据差比较大,我现在做帐应该以哪个的数据为期初数据呢
最好实际做一个盘点,根据实际盘点的数据来作为期初,这样以后的帐就准确了。
245楼
2023-03-09 14:13:44
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含蓄的星星:回复文老师 那就把把帐做好,以帐上数字为准,是吗
2023-03-09 15:02:20
文老师:回复含蓄的星星是的,以后就根据你实际账上的数据为准,
2023-03-09 15:16:53
含蓄的星星:回复文老师 那和上报税务局数据差异太大,税务局会不会查账
2023-03-09 15:33:34
文老师:回复含蓄的星星资产负债表应该是余额,收入应该不会编吧,成本费用根据实际本年累计的减去已申报的倒算出来。
2023-03-09 15:54:22
含蓄的星星:回复文老师 没有收入,全是费用,申报的亏损小,一千多,实际亏损大,估计在几百万呢,房地产行业,前期就是费用
2023-03-09 16:04:23
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
在小型工业企业做内账会计,应该根据当月的入库单做账,还是等到下个月发票来了做账?
你好,内账直接做入库就可以,没必要在暂估,在冲减
246楼
2023-03-09 14:23:59
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奔奔:回复小惑老师 借:原材料 贷:应付账款吗 还有工业内账购进和销售需要价税分离吗
2023-03-09 14:42:27
小惑老师:回复奔奔你的账里是否要反映交税的这些分录
2023-03-09 14:57:33
奔奔:回复小惑老师 内账不需要,外账有分录,那就直接记入含税记入成本和收入吗 我以前没有做过内账,所以脑子有点混乱
2023-03-09 15:10:19
小惑老师:回复奔奔如果你不需要体现税金这块核算的话,就价税合计一起就可以了
2023-03-09 15:34:31
奔奔:回复小惑老师 那如果根据入库单全部挂到应收账款的话,那哪个开票没开票不知道呀,因为有的有发票有的没发票
2023-03-09 16:00:26
小惑老师:回复奔奔一般的话,我们会把发票复印件或者按照月统计一下
2023-03-09 16:13:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 瞳瞳 发表的提问:
在制品数据用哪个会计科目来表示
你好,生产成本 就可以
247楼
2023-03-10 15:27:45
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瞳瞳:回复玲老师 期末借方余额嘛
2023-03-10 15:45:53
玲老师:回复瞳瞳对的,期末借方余额就是在产品
2023-03-10 16:13:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫气东来 发表的提问:
想咨询下,公司的专业合作社税账让我给报,这个月无证合一后发现使用的会计准则变了,之前用的事业单位会计准则,现在改成合作社的会计准则了,我申报的时候前后数据需要都对应还是可以按新的准则进行修改
你好!可以按新的来,没关系的。
248楼
2023-03-10 15:53:58
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紫气东来:回复宋生老师 所有的期初数据都可以调整吗?
2023-03-10 16:19:29
宋生老师:回复紫气东来你好!大部分都是一样的啊。只有个别会不同
2023-03-10 16:36:13
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
您好,企业要注销,专管员说报表不能有数,库存现金现在有30,其他应收有几千,实收资本有数,主营业务有数,还有三个费用有数,应该怎么调
您好,需要纳税,其他应收款需要视情况转入收入,现金该分配的分配,减少实收资本即可
249楼
2023-03-10 16:13:48
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菁老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.98
解题: 0.14w
引用 @ 美满的音响 发表的提问:
在单位会计业务核算中,与“业务活动费用”科目对应的预算会计科目有( )。
你好,一般预算支出科目
250楼
2023-03-10 16:35:26
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ jz 发表的提问:
销售部门,采购部门,仓库,都有数据,会计部门要和这些部门核对数据,如果公司有完善的erp系统,是不是销售部门采购部门的数据就直接传输会计部门,会计部门根据数据做账,不需要再核对?
也不是说完全不核对,有可能从源头开始就错了!
251楼
2023-03-10 16:42:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 清澄 发表的提问:
老师,你好!金蝶云会计试用版的数据如何导入正式版本中?
同学你好 这个都是自动的 之前试用的直接自动就有的
252楼
2023-03-12 15:55:19
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清澄:回复朴老师 老师,我之前试用的是在自己申请的一个月试用期到期了,不是你们平台申请的,现在在你们这里开通的是用来另外的号码开通的,说是我之前试用的那个号码授权不了。所以之前试用的数据是没有的,这种情况我怎么导入新开通的号码里面?
2023-03-12 16:45:16
朴老师:回复清澄那就需要你之前的数据导出
2023-03-12 17:10:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 发表的提问:
请问:酒店购的一次耗用的物料如洗衣粉,办公用品等,购回先入库的会计分录(后期使用根据领用的数量在计入成本),借方用哪个科目
借周转材料低值易耗品贷银行
253楼
2023-03-12 16:21:47
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购的补料出库费用数据统计表怎么做?
采购的补料出库费用数据统计表怎么做?
254楼
2023-03-12 16:26:59
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李老师:回复爱笑的流沙统计好各种材料价格就可以了。。。。。
2023-03-12 16:54:30
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 蝶恋花 发表的提问:
小企业会计准则下,供应商送的货数量比发票上数量多几个,入库的时间按实际入库?按实际入库的话,会造成发票数量跟入库单不一致,有没有关系
您好,按发票入库就可以,
255楼
2023-03-13 12:55:25
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蝶恋花:回复暖暖老师 那多出来的材料怎么处理?账务上怎么弄
2023-03-13 13:24:47
暖暖老师:回复蝶恋花那些单独开一个入库单,备注送的
2023-03-13 13:44:46
蝶恋花:回复暖暖老师 然后价格填0?还是按原价做,回头营业外收入?
2023-03-13 14:04:02
暖暖老师:回复蝶恋花做营业外收入做当然
2023-03-13 14:32:15

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