我很好：回复诗婷老师 记帳凭证的原始凭证非常混乱，找都找不到。四家公司的一起做，用部门进行区分。 都做不走

诗婷老师：回复我很好你要重新计算各个会计科目的期初余额，这样你9-10的账还是要弄清楚，就算很混乱也要弄清楚

长雀斑的猫：回复紫藤老师 结转本年利润，借利润分配-未分配利润 贷：本年利润

紫藤老师：回复长雀斑的猫般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 （2）期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 （3）成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 （4）税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

长雀斑的猫：回复紫藤老师 老师，结转期间损益后，还要做什么会计凭证

紫藤老师：回复长雀斑的猫结转期间损益后，就没有其他会计凭证

长雀斑的猫：回复紫藤老师 那就和其他月份没有区别啊，我每个月末都结转了期间损益

紫藤老师：回复长雀斑的猫年末的时候也就是一个大总结，全部结转

长雀斑的猫：回复紫藤老师 就是结转全年的吗？我现在结转的只是12月单月的，全年的结转，数据在哪里看呢？

紫藤老师：回复长雀斑的猫就是结转全年的，你检查费用收入余额是0,就可以了

长雀斑的猫：回复紫藤老师 我就到科目 余额里面看 吗？

长雀斑的猫：回复紫藤老师 这样是不是余额为零？老师

紫藤老师：回复长雀斑的猫主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 ，管理费用、销售费用、财务费用 税金及附加、所得税。这些最后0

长雀斑的猫：回复紫藤老师 是不是在科目余额里面看，期末余额是0就可以

紫藤老师：回复长雀斑的猫在科目余额里面看，期末主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 ，管理费用、销售费用、财务费用 税金及附加、所得税。余额是0就可以

嗨：回复思顿乔老师 是的，要进项转出

思顿乔老师：回复嗨假如前期做了进项转出，那么后期您想又转入么？谢谢

嗨：回复思顿乔老师 税务上核查没问题要话，就可以转回抵扣了，所以账务上怎么处理？

思顿乔老师：回复嗨之前您转出的分录是怎么做账的呢？现在反过来做一下就可以