晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份

心若：回复邹老师 有什么好的办法嘛

邹老师：回复心若准备好相关资料，找兼职会计协助一下

向日葵：回复邹老师 比酒店和房地产都难是吗

邹老师：回复向日葵你好，比酒店的难，与房地产相当吧

gar：回复小林老师 我们是工业会计，上一个会计进销存都没做好，五月份也还没结账，她就说她做不来，我怎么办

小林老师：回复gar您好，建议盘点库存，以盘点结果调账。

gar：回复小林老师 像这种她报表也没出，库存也没有，进销存是用月末一次加权平均法，她五月没弄好我就没有期初余额，五月报表也没出没结账，影响我六月份吗，我该如何下手，是不是工业真有那么难

小林老师：回复gar您好，确实影响六月份，尤其是成本部分的金额。至少您得让对方把五月账结平，否则您六月期初数不准确。

gar：回复小林老师 如果对方报表做不出来怎么办

小林老师：回复gar您好，那您只能跟您的客户或供应商对账，盘点库存商品，固定资产和货币资金，让报表尽量准确。

沉静的小鸽子：回复朴老师 理论的会，但是实操的东西没什么经验，而且公司的好几个系统好复杂都看不懂，请问我要怎么学习上手能快一点呢

朴老师：回复沉静的小鸽子财务软件要先学习的，不然不会操作，先看课程和实操练习吧

沉静的小鸽子：回复朴老师 好的，谢谢

朴老师：回复沉静的小鸽子不用客气，我们都有课程，可以先学习哈，满意请给五星好评，谢谢

绿：回复邹老师 那是可以正常做账的吗

邹老师：回复绿你好，会计上做账，税法上做纳税调整

绿：回复邹老师 发票不合规入账，在会计上是否正确

邹老师：回复绿你好，会计上可以据实入账，税法上不可以，需要调整

芝麻开门：回复刘老师 好的，谢谢

刘老师：回复芝麻开门不客气。。。。。。。。。。

紫藤老师：回复仄仄你遇到问题可以和领导沟通。虽然以前会计不做账，比如应收账款，应付账款，银行存款，销售收入老板也会关心。

仄仄：回复紫藤老师 老师我就是从接手以后就凭票记账，然后和供货商对账确定应付账款期初和发生数据，录销售单据和老板手里的客户签字白条统计应收期初数据和发生额，但是仓管不给力，现在没有盘点数据，仓库期初没弄出来。因为我们是家具厂就是门厂，老仓管走了，新仓管需要熟悉颜色和门型号，来了俩个月没学会走了。没原材料数据我成本没法核算，就是等于整理了个往来账，现在老板说生意不好先不招仓管了 ，老师你说我是走还是留呢

紫藤老师：回复仄仄辛苦辛苦了，觉得这家企业规模小，而且管理不善。如果你继续呆的话，不会学到很多东西。而且工作会很费劲。可以一边工作，一边找找看。如果实在没有库管现在， 那就只能按照现在购买入库的成本来做，但无形之中，你就做了2个人的工作了

仄仄：回复紫藤老师 老师我要是继续留下来 需要怎么操作 怎么理顺会计流程并把它制度化呢

仄仄：回复紫藤老师 老师谢谢你耐心的解答

紫藤老师：回复仄仄小企业账务简单。卖货就有收入 进货有成本，在销售后结转成本 ，然后水电费，走管理费用。工资走应付职工薪酬。只是成本的把握，比如一下子进货很多，卖一部分，要配比。

紫藤老师：回复仄仄多多看看会计基础。

?鱼尾纱。：回复思顿乔老师 就是看不太懂她是怎么摆的，收到的发票怎么摆，开出去的怎么摆，工资怎么才是正确的做法，我看还有周转材料，易耗品，库存商品，原材料，我这些都根据什么依据来做来分辨，除了发票没有入库单出库单，我是家具制造业的，凭证登记完后，还需要做什么怎么做

思顿乔老师：回复?鱼尾纱。您这是一点经验也没有还是？

?鱼尾纱。：回复思顿乔老师 没有，刚接触，能懂，但不完全懂

思顿乔老师：回复?鱼尾纱。计提工资的相关分录 1、计提工资 借：管理费用/销售费用 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：管理费用/销售费用 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：库存现金/银行存款 有关社保的相关会计分录 1、上交社保时 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 2、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

美一天：回复佟老师 是啊，就是我不知道该怎么办了？请老师指点一下

佟老师：回复美一天你现在最大困惑是什么，是账务处理，还是什么方面

美一天：回复佟老师 发票不太懂，

佟老师：回复美一天发票不太懂的意思是？怎样开具，还是取得发票后不知道做什么

美一天：回复佟老师 不知道开票内容需要注意什么？

佟老师：回复美一天你好，开具发票需要首先以真实交易为首，其次，开票内容为和税率相对应，不能错误

美一天：回复venus老师 主要是不知道哪些是对与错？

venus老师：回复美一天所以就要多提问，有些基础知识要看书，多查查

美一天：回复venus老师 看什么书？

venus老师：回复美一天会计书，可以尝试看初级会计方面的书

美一天：回复venus老师 书跟实际业务差多太，对于我这种小白级的，很难能衔接起来的，

venus老师：回复美一天但有理论基础你至少知道最基本的科目反应的意思