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干税务会计很不上手怎么办
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,刚接手了一家公司,很麻烦,账上库存很多,实际没有,不知道怎么办才能少交税,<br>另外,公司账上没钱,却欠股东很多钱,不知道怎么还才合理,实际账上有钱,以前代理公司做的账,老师,麻烦您给看看,怎么处理才能把账做平呢?还少交税
你好 库存不对可以盘点后调整,没有利润和进项多才能少交税  
181楼
2023-02-19 17:06:00
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张张:回复玲老师 利润倒是没有,账上库存怎么给他清理掉呢
2023-02-19 17:33:56
玲老师:回复张张您可您可以通过盘点的方式 您可以通过盘点的方式。
2023-02-19 17:44:46
张张:回复玲老师 借:待处理财产损益,贷:库存商品 借:营业外支出,贷:待处理财产损益吗 转到营业外支出吗?税务局会认可吗
2023-02-19 18:11:07
玲老师:回复张张你需要查找是什么原因?然后及对应科目自然灾害的寄养一外支管理原因记管理费用。不能税前扣除。
2023-02-19 18:37:00
张张:回复玲老师 季度所得税预缴的时候需要把这部分管理费用挑出来吗
2023-02-19 19:00:46
张张:回复玲老师 还是季度时正常扣,年度汇算清缴时再剔除呀,估计应该是要走管理费用了
2023-02-19 19:15:53
张张:回复玲老师 以前其实就是虚增的资产,也没有实际库存
2023-02-19 19:43:59
张张:回复玲老师 还是我低价处理出去好呢,原价结转掉库存比如1万卖掉,结转成本10万
2023-02-19 20:04:17
玲老师:回复张张你好  低价处理也可以,价格太低的税局会核定 
2023-02-19 20:29:11
张张:回复玲老师 季度所得税预缴的时候需要把这部分管理费用挑出来吗 老师,这部分季度所得税时要剔除吗
2023-02-19 20:54:39
张张:回复玲老师 还有老师,这部分库存我可以卖给股东吗,借:其他应付款~股东,贷:收入,正常交税,账上不知道什么时候欠了股东很多钱,但是账上没钱还,不知道能不能这样抵消?
2023-02-19 21:15:43
玲老师:回复张张你好 可以  这样处理的  
2023-02-19 21:44:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
老师我现在干的出纳工作,实际业务上有很多花销都没有发票,我们公司又请的是兼职会计,那我没发票支出的部份原始单据应不应该交给兼职会计?
您好!如果没有内帐会计的话,可以交给他先做,然后在汇算清缴再调整。
182楼
2023-02-20 14:32:32
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雨蝶:回复宋生老师 那一般出纳手上留不留单据呢,如果留都留哪些?
2023-02-20 15:03:48
宋生老师:回复雨蝶您好!这个看公司的管理了,如果您的账是兼职会计做的,建议单据最后都收归出纳这里。一般的情况是放在会计这里的。
2023-02-20 15:20:04
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 刘静 发表的提问:
会计人员辞职不干,除了去税务局变更财务负责人和办税员信息之外,还需要去哪里变更信息吗?
还要看看工商局的联络人是不是你 是也要变更 不然工商年检时会给你打电话
183楼
2023-02-20 14:43:58
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
以前的会计帐套上的报表和税务局的报表不相符 怎么办呢
如果是很久以前年度的,你可以暂时不管,如果是2018年的,可以更正申报
184楼
2023-02-20 15:03:01
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 从前有座山 发表的提问:
是新手,做会计没什么经验。有朋友介绍去社区做会计报税什么的,可不知道具体要干嘛,跟企业的一样吗
你好,和企业有区别的
185楼
2023-02-21 14:07:35
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从前有座山:回复吴月柳 有什么区别?会计课堂有这样的课程么
2023-02-21 14:38:45
从前有座山:回复吴月柳 老师麻烦您详细跟我说下,谢谢了。在网上也查不到哈
2023-02-21 15:00:41
吴月柳:回复从前有座山学堂暂时没这方面课程,我也没做过,社区属于与政府有关的,你可以看之前会计做的账来做
2023-02-21 15:27:56
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
老师好,我手机会计学堂和电脑版的怎么不一样啊,电脑上面有税务岗位,手机的在哪了啊,
建议你问服务群老师或技术老师
186楼
2023-02-21 14:13:43
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 南方有嘉木? 发表的提问:
不干胶贴属于什么分类编码
您好,同学,请参考以下图片:
187楼
2023-02-21 14:43:27
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南方有嘉木?:回复晓宇老师 经营范围是这些能开吗
2023-02-21 15:00:22
晓宇老师:回复南方有嘉木?同学,是可以开具的。
2023-02-21 15:10:37
南方有嘉木?:回复晓宇老师 好的,谢谢
2023-02-21 15:21:25
晓宇老师:回复南方有嘉木?不用客气,请帮老师点击五星好评!
2023-02-21 15:46:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 漫游 发表的提问:
公司车卖了,款也收到,但手续没办,我们是卖车给对方,让对方去办手续并缴税,我们便宜给他不包税不办手续,现在要怎么会计处理?
你好 那你就做固定资产清理。 之前是做了固定资产 并且折旧了的嘛
188楼
2023-02-21 14:52:55
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漫游:回复meizi老师 是的,那我这个月就帐务处理了?手续反正也不用我们管,可以这样吧?
2023-02-21 15:15:59
meizi老师:回复漫游你好 是的 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益的
2023-02-21 15:28:11
漫游:回复meizi老师 收款时借:银行存款,贷:固定资产清理。 借:固定资产清理,贷:营业外收入。 然后?
2023-02-21 15:54:43
meizi老师:回复漫游你好 你是变卖固定资产 需要走资产处置损益科目的。 不是走营业外收入了。 这个按最新的准则来的; 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益的 借固定资产清理贷资产处置损益 或者 借资产处置损益贷固定资产清理。 主要看固定资产清理在哪个方向
2023-02-21 16:14:30
漫游:回复meizi老师 说糊涂了,我的车3万入帐固定资产,也一次性进折旧了,现在1.6万卖了,现在的分录,我们不交税,税是对方出,麻烦你写一写,谢谢
2023-02-21 16:41:53
meizi老师:回复漫游你好 你说的税是对方出 但是实际你变卖了固定资产 是你需要在增值税申报表去报的。 所以是会你缴纳增值税的。 按你1.6万来计算的。 税局不会管你们怎么商量税缴纳的。 只会看你是变卖方 。你有变卖所得就要缴纳增值税附加税和个税的;你们当时一次性折旧 是折旧的3万吗
2023-02-21 16:52:39
漫游:回复meizi老师 是的,一次性计提了3万
2023-02-21 17:06:21
meizi老师:回复漫游你好 那你做 借 借累计折旧3万贷固定资产3万 收到钱 借银行存款1.6万贷固定资产清理 应交税费 结转 借固定资产清理 贷资产处置损益 。 至于这个固定资产清理和应交税费的确定。 你需要给我说 你是一般纳税人还是小规模 。如果是一般纳税人之前是否有抵扣进项税的 才好判断怎么计算
2023-02-21 17:22:36
漫游:回复meizi老师 税是按多少个点?税多少?
2023-02-21 17:42:54
meizi老师:回复漫游你好 你可以回复下我 你是一般纳税人还是小规模 。如果是一般纳税人之前是否有抵扣进项税的 才好判断怎么计算税费的
2023-02-21 17:58:38
漫游:回复meizi老师 一般纳税人
2023-02-21 18:28:10
meizi老师:回复漫游你好 抵扣了进项税的话 就按1.6万除以(1+13%) 来计算固定资产清理 金额 ; 然后用 1.6万除以(1+13%) *13%就是你增值税的金额 就是这笔 借银行存款1.6万贷固定资产清理 应交税费
2023-02-21 18:56:03
漫游:回复meizi老师 还差一步?
2023-02-21 19:07:35
meizi老师:回复漫游你好 你不是全部折旧了吗 折旧金额就是3万了 你怎么做的折旧金额又是14000了 你是不是没有按月来折旧的。 车辆是必须要按不低于4年折旧的
2023-02-21 19:35:35
漫游:回复meizi老师 是全部折旧了呀,但我如果写3万的话,那借贷没法平,让你全程写一个分录呀,
2023-02-21 19:57:24
meizi老师:回复漫游你好 你看我上面给你写了的 借累计折旧3万贷固定资产3万借银行存款1.6万贷固定资产清理14159.29 应交税费 1840.71 结转 借固定资产清理14159.29 贷资产处置损益14159.29
2023-02-21 20:22:51
漫游:回复meizi老师 谢谢
2023-02-21 20:37:06
meizi老师:回复漫游不客气的 帮到你就好
2023-02-21 20:56:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
我是在工业企业做会计 但是新手上任 很多都不会请问要先从哪里下手听课,有速成课让我解决现在工作上的事吗
建议您可以先学习一下会计学堂“直播回放”中学习一下几位老师将的全盘帐和纳税申报讲解,然后在会计学堂的真帐实操中选择工业企业的真帐进行联系,就能基本掌握会计处理和纳税申报了。
189楼
2023-02-21 14:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
企业一直亏损状态,账面会不会很难怎么办
你好,根据实际情况做相应的账务处理就是了 账务亏损不会因为亏损或者盈利就变得难或者容易的 
190楼
2023-02-22 14:11:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 我不洗碗 发表的提问:
手机播放出现很多声音都是在解说税务会计的,我在看税务会计樊文老师的视频,可是就是这一个视频出现了很多声音
你好,那节课的呢,我听下试试
191楼
2023-02-22 14:40:11
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我不洗碗:回复郭老师 梵雯老师的税务会计讲增值税会计那章,不是回音,是播放的老师讲课的声音,只是会出现重复不同的声音
2023-02-22 15:20:47
郭老师:回复我不洗碗你好,是第五节吗?
2023-02-22 15:43:39
我不洗碗:回复郭老师 第一节,现在没有多种声音了
2023-02-22 16:02:29
郭老师:回复我不洗碗好吧,有问题再反馈,我挨个听了试下,前几秒是没问题
2023-02-22 16:27:15
我不洗碗:回复郭老师 昨天出现过一次,然后我卸载了,今天又出现,不知道哪里出了问题。是不是后台服务器出问题了
2023-02-22 16:37:17
郭老师:回复我不洗碗你好,应该不是我们后台的问题,我又听了两次听着听清楚的呢
2023-02-22 16:48:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
会计审计报告上面报表数据和税务机关报送的数据不一致,怎么办
您好,以审计报告上的数据为准,调整税务报表重新申报。
192楼
2023-02-22 14:49:53
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回复菲童牛宝2014年到现在的数据怎么调整呀,而且应收账款很多挂在法人的名下
2023-02-22 15:19:58
王雁鸣老师:回复菲童牛宝您好,如果不涉及企业所得税的,就不用调整税务报表了。如果涉及到企业所得税的,那就要重新编制14,15,16年的税务报表,重新申报的。
2023-02-22 15:30:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 江中月 发表的提问:
公司拒绝办理税务专员变更,后面也没人接手公司财务,该怎么处理,已经拖了很久了。
你好,那只能是等这个公司有人接手,办理税务专员变更就是了
193楼
2023-02-22 14:56:08
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江中月:回复邹老师 我找到工作了,不可能还去等人来接手
2023-02-22 15:07:56
邹老师:回复江中月你好,如果对方没人接手,你是无法办理变更的
2023-02-22 15:30:51
李莹老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 不考上中级不改名字 发表的提问:
提干不是很明白是什么意思,
您好,题目的意思是下列选项哪些业务的账务处理是涉及到“固定资产清理”科目的。
194楼
2023-02-22 15:05:59
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不考上中级不改名字:回复李莹老师 老师,a选项也有固定资产清理科目啊
2023-02-22 15:30:20
李莹老师:回复不考上中级不改名字那麻烦您列一下A选项的分录。
2023-02-22 15:41:50
不考上中级不改名字:回复李莹老师 借 银行存款 贷 固定资产清理 应交销项税
2023-02-22 15:56:03
李莹老师:回复不考上中级不改名字您好,这个A选项的着眼点是销项税额,按这道题的理解是销项税额是否通过“固定资产清理”科目,那肯定不是,需要这么理解。
2023-02-22 16:13:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 勤恳的白昼 发表的提问:
我在驾校做会计出纳 可我是新手 什么都不会 怎么办呢
你好,你可以咨询一下在线客服老师,学堂有课件
195楼
2023-02-23 14:32:39
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