Outsider .：回复王瑞老师 这是工程类的，如何调整

王瑞老师：回复Outsider .你好，抵消内部交易分录，或者你截图下具体的账务处理

文老师：回复紫楓萧月您申报的报表和你备案的会计制度的报表是相匹配的吧

紫楓萧月：回复文老师 可是我前两天都附送报表了，今天还是这样提示

文老师：回复紫楓萧月您的报表选择是正确的吧，

听海：回复点~玲老师 老师 您看下横向的1 2 3都是什么意思呢？账面价值 计税基础那些？都填一样的吗？

听海：回复点~玲老师 我们有个10万政府拨款记到递延收益了。但在清算表上不知道填在哪里？

点~玲老师：回复听海如果没这个你暂时不要填

听海：回复点~玲老师 也没有管理费用 也不用填嘛？

点~玲老师：回复听海是啊 表上需要你填的项你就填 没有就不填啊

生命的转角：回复陈老师 老师，不填不让过

陈老师：回复生命的转角您好，如果有审计报告的话，按审计报告上的写，如果没有的话，请按参考如下内容写。 XXXX有限公司 会 计 报 表 附 注 年 月 日 单位：人民币元 一、公司(单位)简介 (单位名称)系经XX工商行政管理局批准，于 X 年 X月 X日取得注册号 XXXXXXXX XXXXXXX 号企业法人营业执照。本单位注册资本 XX 万元，法人代表 。本单位经营场所： 本公司经营范围：（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营） 二、会计政策和相关说明 1.会计政策 本单位执行《企业会计制度》和《小企业会计制度》及其补充规定 2.会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3.计账原则和记账基础： 本单位会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产记价以历史成本为计价基础。 4.记账本位币： 以人民币为记账本位币。 5.固定资产核算方法： （例如：单位以购置成本作为固定资产原价，以直线法及分类折旧率计算固定资产折旧，固定资产的预计使用年限在国家规定的范围内规定）。 6.低值易耗品核算方法： 7.存货的核算方法： 8.收入确认原则： （例如：单位以商品已经发出或劳务已经提供，受到货款或取得索取货款的凭证作为销售收入实现的依据）。 三、会计报表科目附注： 1.货币资金期末余额 元，其中： ①现金 ②银行存款 ③其他货币存款 2.预收帐款期末余额 元；其中主要是： ① 3.其他应收款期末余额 元，其中主要应收项目有： 4.存货期末余额 元，其中： ①原材料 ②包装物 ③库存商品 5.固定资产期末原值 元，其中主要类别饿项目资产原值如下： ①（分别按房屋建筑物、机器设备、运输工具等填报） ②房屋建筑物类 元，机器类 元，运输工具类 元. 6.在建工程期末余额 元，主要是支付 工程款 7.长期待摊费用期末余额 元，其中主要项目如下： ①SBS防水维修 ② 8.短期借款期末余额 元，其中： ① 9.应付帐款期末余额 元，其中： ① ② 10.其他应付款期末余额 元，其中主要项目是： ① 11.预提费用期末余额 元，其中主要提取 款项。 ① 12.长期借款期末余额 元，其中主要是： ① 13.实收资本期末余额 元，投资人分别为： ① ② 14.资本公积期末余额 元，投资人如下： ① ② 15.盈余公积期末余额 元，其中： ① ② 16.未分配利润期末余额 元，其中 ① ② 四、承诺事项 1.报告期内的所有经济业务和交易事项均已入帐，并已经按《企业会计准则》和 《小企业会计制度》的规定进行分类核算和编制会计报表。财务会计资料真实、齐全。 2.报告期内所有事项的分类和金额，无蓄意歪曲或虚饰的情形，无违法、违纪和舞弊现象。 3.报告期内的所有经济业务，无不确定事项。 单位： （盖章） 年 月 日

生命的转角：回复陈老师 收到了谢谢老师

陈老师：回复生命的转角不客气，满意来个好评哟

张晓东：回复邹老师 老师表四（税额抵减情况表）中有一项增值税税控系统专用设备费及技术服务费本期发生额丶夲期实际抵减税额填不填？填上后申报表（总表）还是没有自动生成，期末未缴税款还是没有抵减

邹老师：回复张晓东你好，在本期发生，本期实际抵减填写全额的发票金额 没有生成，就把应纳税额减征额手工填写上去就是了

张晓东：回复邹老师 老师，还有张增值税减免

张晓东：回复邹老师 申报表明细表填不填

张晓东：回复邹老师 老师，还有张增值税减免税申报明细表填不填

邹老师：回复张晓东你好，这个表格是需要填写的

张晓东：回复邹老师 老师，需要填两张表，谢谢

邹老师：回复张晓东你好，是的，需要填写这个附表的

绾青丝：回复meizi老师 月报的

meizi老师：回复绾青丝你好 电子税务局 里面有在线客服 你问下是不是系统问题 正常你月报是可以报的 不应该不让填写数据