首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
金蝶软件会计期间输入错误
分享
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ?shmily_ 发表的提问：
以前是外面公司代做的账，现在我们收回来自己做，金蝶软件会计期间选择时间是现在还是以前？
选择你现在的 然后他们的期末数是你们的期初数
166楼
2023-02-14 15:53:59
全部回复
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 涅槃 发表的提问：
金蝶KIS标准版会计软件 如果十一月份才发现之前二月份的会计凭证有误该怎么处理？
红字更正或者冲销从做~~~~~~~
167楼
2023-02-15 14:56:39
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 阿妹 发表的提问：
金蝶迷你版软件反结帐后可以直接删除错误凭证吗？删除后凭证号就乱了吧？
你好，反结账，反过账之后就可以删除凭证了 如果不是删除最后一笔凭证，就会导致凭证断号的
168楼
2023-02-15 15:16:26
全部回复
阿妹：回复邹老师 噢，老师，我这张凭证这样调整对吗？贷方一样就没有输进去
2023-02-15 15:29:47
邹老师：回复阿妹你好，既然是调整到开办费，那借方应当 是开办费明细，而不是办公费明细啊
2023-02-15 15:49:15
阿妹：回复邹老师 开办费下面不需要增加明细科目了吗？ 凭证这种调整格式对吗？
2023-02-15 16:09:20
邹老师：回复阿妹你好，开办费下面不需要再增加三级明细 格式是对的，明细科目错误了
2023-02-15 16:34:16
阿妹：回复邹老师 老师，如果不增加明细的话，汇算清缴填制时怎么分类填写明细呢？
2023-02-15 16:59:03
邹老师：回复阿妹你好，需要去统计各自明细发生金额分别有多少
2023-02-15 17:24:20
阿妹：回复邹老师 老师，除了我选填的，还有哪些表是必填的呢？
2023-02-15 17:48:25
邹老师：回复阿妹你好，还需要勾选纳税调整项目明细表
2023-02-15 18:09:20
阿妹：回复邹老师 老师，纳税调整项目明细表？下面还有一个职工薪酬支出及纳税调整明细表也要填么？ 没有纳税调整怎么填呢？根据什么填呢？
2023-02-15 18:20:46
邹老师：回复阿妹你好，有工资就需要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表 并不是有纳税调整事项才需要填写纳税调整项目明细表，比如有发生福利费，就需要填写账面金额，税收金额，但是不一定是纳税调增
2023-02-15 18:48:59
阿妹：回复邹老师 噢，老师，资产总额怎么计算呢？公司就成立了四个月 有一笔其他应收款1100元挂在账上不会影响公司注销吧
2023-02-15 19:06:46
邹老师：回复阿妹你好，资产总额按4个季度资产总额平均数计算 其他应收款不得有余额的，有余额税局是不受理注销的
2023-02-15 19:23:22
阿妹：回复邹老师 只有四个月，就按四个月平均数计算么？ 那我这笔1100押金收不回来，怎么处理这笔账务呢，分录怎么做呢
2023-02-15 19:43:20
邹老师：回复阿妹你好，不是4个月的平均数 而是按第三季度的平均数+第四季度平均数之和除以4计算年度平均数 借；营业外支出 贷；其他应收款
2023-02-15 20:10:59
阿妹：回复邹老师 老师，纳税调整项目明细表的账载金额和税收金额怎么理解？后面的调增调减没有就不需要填了吧？ 1.职工薪酬填实发工资总额加福利费的总额吗？ 2.业务招待费正常按实际发生额填写么？ 3.资产折旧，就十一月份一笔价值一万的固定资产，十二月份做了一个月折旧，余下的金额做了营业外支出，那应该填在第三类的哪一栏里呢？ 4.还有佣金和手续费支出具体指什么费用？别的项目好像也不沾边了
2023-02-15 20:25:52
邹老师：回复阿妹你好 账载金额是账面发生金额 税收金额是税法允许扣除金额 后面的调增调减不需要填写，根据账面金额，税收金额计算出来的 1，是的 2，是的 3，计入折旧，摊销栏次，为什么剩下的计入了营业外支出？ 4，就是发生的销售佣金，以及银行付款手续费
2023-02-15 20:54:55
阿妹：回复邹老师 3.固定资产清理计入了营业外支出～亏损，老师，那应该计入什么核算呢？怎么做分录呢？ 这笔折旧还需要在A105080资产折旧摊销里填写呢？ 4.银行付款手续费都计入管理费用了，可以吗？这里就不用填了吧？
2023-02-15 21:09:01
邹老师：回复阿妹你好 3，固定资产清理的损失 计入资产处置损益，不在纳税调整项目明细表填写的 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；资产处置损益 贷；固定资产清理 折旧需要在 资产折旧摊销里填写 4手续费计入财务费用，也需要在这里佣金和手续费填写的
2023-02-15 21:36:25
阿妹：回复邹老师 老师，手续费已经计入管理费用了，现在需要一笔一笔调整分录吗？还是直接把数据整理出来填写就可以呢？ 税务给的清算企业所得税申报表，还有附表资产处置，负债清偿和剩余财产，怎么填呢？没有就不需要填吧？
2023-02-15 22:00:02
邹老师：回复阿妹你好，需要做调整分录到财务费用 你单位有办理注销手续吗？
2023-02-15 22:29:39
阿妹：回复邹老师 老师，是的呢，公司在办理注销中，所以在填制汇算清缴，还有这些表格，之前没做过，什么都不懂，还请老师帮忙指导一下下
2023-02-15 22:56:51
邹老师：回复阿妹你好，需要知道你利润表数据，才知道这个注销表格如何填写的
2023-02-15 23:12:15
阿妹：回复邹老师 老师，上面那个固定资产做结转清理净损益处理，没有出售，分录应该怎么做呢？不可以计入营业外支出吗？ 老师，就这张利润表对应着应该怎么填写这些表格呢？谢谢了
2023-02-15 23:37:07
邹老师：回复阿妹你好，是固定资产处置了，但是没有收到处置价款？ 不可以通过营业外支出核算的
2023-02-15 23:55:21
阿妹：回复邹老师 老师， 1.利润表数据如图，那注销表格具体怎么填呢？ 2.没有处置价款，直接报损了，那现在怎么处理做分录呢？
2023-02-16 00:16:22
邹老师：回复阿妹你好 1，需要根据资产负债表数据填写的 2，借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；资产处置损益 贷；固定资产清理
2023-02-16 00:30:47
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 初心? 发表的提问：
刚成立的公司，有金蝶软件，写了分录，出了报表怎么看知道我的报表有无错误
您好！ 一般使用财务软件做账，只要保证所做会计分录是正确的 在审核 记账 结账后出具报表是不会有错误的； 不过要核对下报表的科目余额跟账上对应的科目余额是否是一致的
169楼
2023-02-15 15:29:59
全部回复
初心?：回复颜老师 看货币资金就行了对吗
2023-02-15 15:54:54
颜老师：回复初心?不是 所有有发生额的科目都要核对
2023-02-15 16:16:06
初心?：回复颜老师 税务局申报，如果报表错了，下个月还能改吗
2023-02-15 16:33:15
颜老师：回复初心?申报表申报可以修改，前提是需要去到税局柜台修改
2023-02-15 16:50:20
初心?：回复颜老师 好的，谢谢
2023-02-15 17:16:26
颜老师：回复初心?不客气，祝同学学习愉快
2023-02-15 17:32:38
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 皮皮 发表的提问：
固定资产和累计折旧期初余额怎么输入呢金蝶软件，点进去输入金额56500，但是显示借方56500，贷方也是56500，那么输入的期初余额没有数据，空白的，还有累计折旧要输入4472.91，也不行，要在期初余额中输入金额，怎么做到呢
你好！你们启用固定资产模块了吗？
170楼
2023-02-16 14:55:44
全部回复
皮皮：回复QQ老师 怎么启动，我还在建账套
2023-02-16 15:31:21
QQ老师：回复皮皮你好，这需要和销售给你们软件的客服联系。看看你们具体都购买了什么模块。
2023-02-16 15:59:09
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 黄帆 发表的提问：
老师 ，咱们的金马商贸筹建期股东投资的固定资产如何在咱们的金蝶软件中输入？
我是把咱金马商贸的筹建期业务在金蝶软件里建立了一个账套，按照金马筹建期的业务一笔笔属于凭证，但是输入收到股东的固定资产时不可以输入
171楼
2023-02-16 15:03:17
全部回复
吴月柳：回复黄帆你启用了固定资产模块，需要增加固定资产卡片才行，不能直接输入
2023-02-16 15:36:51
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
老师好：公司过去是让代理公司记账，对方用的是金蝶软件记账，我交接过来后应该继续用软件记账吗？用软件能像手工账一样做内外账吗？
你好！如果你们也是金蝶软件可以继续用，如果不是就需要倒格式了。内外账最好不要做在一起查账的时候容易出事。
172楼
2023-02-16 15:11:59
全部回复
娜娜：回复晓海老师 公司还未安装软件，我在考虑是安装个金蝶呢？还是用手工记账，老师觉得软件好还是手工好呢？用软件的话内外账是设置不同账套吗？
2023-02-16 15:31:41
晓海老师：回复娜娜你好！电脑帐可以做内帐，外账用手工帐。因为不论你设几个帐套数据库是在一起的，有风险。如果用软件建议和代记账公司一样的数据容易倒过来。如果品牌不一样事先和软件客服说明让他们负责处理好数据链接。
2023-02-16 15:49:48
娜娜：回复晓海老师 老师：代记账公司已经把他们过去一年记的账都打印出A4纸版的交接给我了，这样就不涉及到导数据的问题了吧？我是否可以直接买个金蝶开始记账，过去的就用纸制版的留档呢？
2023-02-16 16:04:29
晓海老师：回复娜娜你好！这样你需要人工录入数据，而且查找以前年度的帐不方便，他们应该有数据库。考过来就可以。你说的也可以就是麻烦点。
2023-02-16 16:26:49
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 轻剪一地繁华 发表的提问：
购买金蝶软件计入哪里
可以计入无形资产里面
173楼
2023-02-19 16:58:07
全部回复
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 喜悦的金鱼 发表的提问：
登录开票软件提示用户名或密码错误是怎么回事？明明没有输错
您好，您刷新一下，或者再次登录谢谢
174楼
2023-02-19 17:03:57
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
有个期初试算表 有个数据录错了怎么修改 软件是金蝶
你好，没办法修改期初数，要么通过凭证调整，要么重新建账
175楼
2023-02-19 17:09:00
全部回复
也許、啲也許：回复徐阿富老师 那现在试算不平衡怎么办
2023-02-19 17:33:59
徐阿富老师：回复也許、啲也許你好，试算不平衡说明你初始化没有完成，可以直接修改数据的啊。我马上要出去开会了
2023-02-19 18:03:08
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 东冬 发表的提问：
金蝶软件录入期初数据后，做完凭证发现期初数据有错，可以再返回更改期初数据吗？
需要把已经做账的凭证删除掉，然后反初始化，再修改相应的数据。
176楼
2023-02-20 14:26:06
全部回复
琪琪老师
职称：初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 畅快的小兔子 发表的提问：
怎么在金蝶软件中加入期初余额
同学您好，在设置期初余额那里，把数字填进去即可
177楼
2023-02-20 14:36:35
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 东冬 发表的提问：
金蝶软件录入期初数据后，做完凭证发现期初数据有错，可以再返回更改期初数据吗？
你好，期初数不可以再修改了，但你可以做一份调整期初数的凭证，使之正确，
178楼
2023-02-20 14:49:01
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 包儿 发表的提问：
金蝶软件如何增加会计科目
你好，是增加明细科目？
179楼
2023-02-20 15:05:59
全部回复
包儿：回复邹老师 不是增加明细科目喔。想增加以前年度损益这个科目
2023-02-20 15:26:14
邹老师：回复包儿你好，你可以增加在损益科目最后面
2023-02-20 15:52:12
包儿：回复邹老师 怎么样操作呢
2023-02-20 16:10:05
邹老师：回复包儿你好，就是录入分录的时候，增加科目（名称，代码）保存就可以增加了
2023-02-20 16:24:58
包儿：回复邹老师 那只能增加明细科目了
2023-02-20 16:45:43
邹老师：回复包儿你好，你单位财务软件无法增加一级科目？
2023-02-20 16:58:52
包儿：回复邹老师 是啊
2023-02-20 17:27:51
邹老师：回复包儿你好，那你可以直接把通过以前年度损益调整是事项通过利润分配——未分配利润科目核算就是了
2023-02-20 17:39:30
包儿：回复邹老师 计提上年年度企业所得税如何做分录处理！本来想这样做分录： 1、借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 2、借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 3、借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 那么现在没有以前年度损益科目用本年利润科目如何写分录。麻烦老师详细给我写出来
2023-02-20 17:54:06
邹老师：回复包儿你好，这样做账务处理就是了 借；利润分配-未分配利润 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2023-02-20 18:21:18
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 肖平 发表的提问：
老师！金蝶软件产品入库数量填错了可以修改吗？
你好   对于金蝶KIS版原材料录错了数量及单价的情况，其调整步骤如下： 1.在系统维护——帐套选项——凭证中勾选“凭证录入时数量金额核算强制单价不为负数”。 2.修改有关凭证，重新录入数量。 3.同一原材料按价格设置明细帐户（例如@900、@6000）。如果要做凭证，就要一红一蓝。 当然，一般而言，金蝶KIS版原材料录数量及单价的流程是这样的：
180楼
2023-02-21 14:08:33
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料