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设置会计科目是将性质相同
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ xqq009 发表的提问：
公司供暖费应该怎么设置会计科目
你好，计入管理费用-福利费核算，车间的是制造费用-福利费
286楼
2023-03-27 14:11:58
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ✨ づsんóц掌ィ心 发表的提问：
老师，什么时候用到中转科目，这是什么性质的科目
您好，您说的中转科目是只哪些
287楼
2023-03-27 14:32:21
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✨ づsんóц掌ィ心：回复文老师 因为我新到了一家公司，我看凭证记的是借固定资产，贷中转科目，不明白是啥
2023-03-27 14:56:11
文老师：回复✨ づsんóц掌ィ心没有专门的科目是叫中转科目的
2023-03-27 15:24:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 的啦 发表的提问：
收到银行回单，收款人和付款人都是同公司，这种会计科目应该怎么做，是设置二级科目吗？那二级科目应该设立什么
同学你好 这是什么费用
288楼
2023-03-27 14:38:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 胡鹰糯 发表的提问：
新会计科目的 资产类科目设置中 周转材料是一级科目吧
周转材料 如何冲减 通过累计摊销平摊到每个月 还是 有一个在用 有一个在库
289楼
2023-03-28 13:46:24
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王雁鸣老师：回复胡鹰糯您好，是的，一级科目。如果一次摊销的，直接冲减，如果五五摊销的，一个在用，一个在库即可。
2023-03-28 14:05:52
胡鹰糯：回复王雁鸣老师 什么叫做五五摊销请教您
2023-03-28 14:22:37
王雁鸣老师：回复胡鹰糯您好，就是分两次摊销的意思，购入时领用后，摊销一半金额，报废时，再摊销另一半金额。
2023-03-28 14:44:18
胡鹰糯：回复王雁鸣老师 收到 谢谢老师讲解啊 谢谢
2023-03-28 14:56:05
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 三顺 发表的提问：
老师，课堂里讲的农民专业合作社，会计科目设置与一般企业不同，有些科目财务软件怎么设置？比如成员往来？经营收入、经营支出？这些是一级科目怎么在财务软件中设置？
你好，可以参考农民合作社制度的哦，里面有
290楼
2023-03-28 13:53:51
全部回复
三顺：回复朴老师 财务软件里有企业会计制度，也有农民合作社制度？
2023-03-28 14:24:20
朴老师：回复三顺有的呀，财务软件有合作社制度的
2023-03-28 14:40:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 怕黑的学姐 发表的提问：
最新的增值税的会计科目设置有哪些
你好，比如进项税额，销项税额，已交税金，未交增值税等等
291楼
2023-03-28 14:02:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 漂亮的向日葵 发表的提问：
公司对公户，和银行卡都用的农行，在会计科目中，对公户就是银行卡吗？还是分开设置对公户和银行卡
你好，这个银行还都是以个人的名义吗？如果是的话都属于公司账户。
292楼
2023-03-29 13:31:09
全部回复
郭老师：回复漂亮的向日葵不是，你们对公账户有一个存折，然后一个结算卡。
2023-03-29 14:04:32
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 整齐的火车 发表的提问：
请问用友软件上已经在总账中用过的会计科目怎么修改科目性质？因为之前做的时候科目性质填错了
你好，同学。 已经用过的，修改是不行了的。只能重新录入
293楼
2023-03-29 13:49:37
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 纯真的河马 发表的提问：
老师你好，请问以前的会计没有设置明细科目，发生的业务直接计入一级科目，我现在接手账目后，想设置明细科目，但是体统弹出提示说因为之前的一级科目已发生业务，不能再直接增加二级科目，问是都要将之前发生额转去明细科目。这种情况，我还能设置明细科目吗？
你好 可以设置的，不过一级科目的数额就会转到明细科目中去。
294楼
2023-03-29 14:02:59
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纯真的河马：回复答疑苏老师 但是以前的数据现在也分不清应该放到哪个明细科目了呀？
2023-03-29 14:26:33
纯真的河马：回复答疑苏老师 还是说我可以直接设一个不用的明细科目，把以前的数据放到这个明细科目去，然后我在另外设置几个实际需要用的明细科目？
2023-03-29 14:43:00
答疑苏老师：回复纯真的河马你好 是的 以前的数据分不清 后面的可以分清。
2023-03-29 15:03:01
纯真的河马：回复答疑苏老师 这样设置会对以前的账务产生什么影响吗？毕竟2019年还没进行汇算清缴。我用的是金蝶软件
2023-03-29 15:19:57
答疑苏老师：回复纯真的河马你好 对财务报表是没有影响的。对汇算清缴也是没有影响的。
2023-03-29 15:39:05
纯真的河马：回复答疑苏老师 好的，谢谢
2023-03-29 16:03:40
答疑苏老师：回复纯真的河马不客气 祝工作顺利哦！
2023-03-29 16:25:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 萌小希 发表的提问：
老师，请教下，代收代付的第三方平台，应该怎么设置会计科目啊
你好，代收代付的款项通过其他应付款核算
295楼
2023-03-30 15:18:24
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萌小希：回复邹老师 是在其他应付款设置两个明细科目，其他应付款-代付款，其他应付款-代收款吗？还是要设其他应付款-代付款，其他应收款-代收款这样啊？
2023-03-30 15:34:00
邹老师：回复萌小希你好，是的
2023-03-30 15:50:16
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咪咪 喵 发表的提问：
现在的支付方式很多，支付宝，微信，等等那会计科目怎样设置呢
可以设置为银行存款类别核算的
296楼
2023-03-30 15:36:48
全部回复
咪咪 喵：回复袁老师 还有货款用微信支付的
2023-03-30 15:51:44
咪咪 喵：回复袁老师 老师！银行存款类别核算是不是把银行存款下设置明细科目？
2023-03-30 16:06:44
咪咪 喵：回复袁老师 其他货币资金～支付宝，微信是不是可以
2023-03-30 16:21:30
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ e 丹 发表的提问：
金蝶事务操作中怎么设置短期借款—个人应收款科目
系统维护---会计科目----负债----增加
297楼
2023-03-30 16:03:25
全部回复
e 丹：回复文老师 用金蝶实务模拟考试系统录入“王小明出差预借现金2000元”记账凭证时总是弹出“请输入核算项目”对话框，看了答案该录入的都录入了也都正确啊，点保存就弹出这个窗口这样就没法保存了啊，这个到底是怎么回事啊？？？
2023-03-30 16:22:55
文老师：回复e 丹可能是使用了项目核算，你要选择是哪个项目的，选择了就好了
2023-03-30 16:46:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孝顺的草丛 发表的提问：
供应链公司会计科目设置
你好 一级科目是固定的，明细科目按实际业务设置。
298楼
2023-03-30 16:20:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Mszhang 发表的提问：
老师，想知道预交增值税科目设置到应交税费的子科目下面还是单另设置科目，有相关规定吗
你好；  是的；二级科目的； 建筑服务公司的话；  要设置一个预交科目的  
299楼
2023-04-02 16:34:12
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Mszhang：回复meizi老师 我这个科目设置的对吗
2023-04-02 16:53:57
meizi老师：回复Mszhang预缴增值税是二级科目哈；  不是在应交增值税下面的  
2023-04-02 17:18:21
Mszhang：回复meizi老师 就是建筑施工企业
2023-04-02 17:47:11
meizi老师：回复Mszhang 预缴增值税二级科目哈 ； 去设置就行了  
2023-04-02 17:59:22
Mszhang：回复meizi老师 老师，这个科目余额表和明细表的销项税是不是需要结转呢 结转的分录是什么
2023-04-02 18:13:34
meizi老师：回复Mszhang你好； 是的；月末要结转； 比如    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是， 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借  应交税费-未交增值税贷银行存款 
2023-04-02 18:37:25
Mszhang：回复meizi老师 6月没有结转 结转到7月行吗
2023-04-02 18:54:18
meizi老师：回复Mszhang  可以可以 7月补结转的；   
2023-04-02 19:14:44
Mszhang：回复meizi老师 老师预交的税金怎么结转呢 比如 7月 进项是49043.09 销项是68018.83 预交是11703.6 结转分录 8月份缴纳 7272.14元税金 已使用的预交税金怎么写分录
2023-04-02 19:38:49
meizi老师：回复Mszhang 你好；       借应交税费- 未交增值税贷应交税费- 预缴增值税 
2023-04-02 19:49:12
Mszhang：回复meizi老师 老师，进项税额转出的结转分录是什么样的
2023-04-02 20:12:35
meizi老师：回复Mszhang 你好； 借应交税费-应交增值税-进项税转出； 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷  应交税费- 未交增值税
2023-04-02 20:22:56
Mszhang：回复meizi老师 老师 你说上月的销项税里有一项是暂估进项税 但是这个月的把进项税转出 那这个月的分录里的销项金额是包括进项税转出呢 还是不包括进项税转出
2023-04-02 20:40:07
meizi老师：回复Mszhang 你好；  暂估进项税是什么意思   
2023-04-02 20:50:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问：
老师你好！物流运输与单纯的运输业会计科目设置是一样吗？
你好，基本上是一样 的
300楼
2023-04-02 16:56:59
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