rryhce：回复QQ老师 那老师，我想把T6软件中做的报表把本年累计计算出来的是本月的累计，而不是整年的，公式应该怎么输入？

QQ老师：回复rryhcehttp://www.kuaiji66.com/t6/yongyout6shiyongjiqiao/XIEOkfBW114016.html 看看这里对你有帮助

依夕：回复王雁鸣老师 嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同

依夕：回复王雁鸣老师 如果想调整一样，我该怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。

依夕：回复王雁鸣老师 财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初

依夕：回复王雁鸣老师 而且期初俩个系统数据都是估算的

王雁鸣老师：回复依夕您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。

依夕：回复王雁鸣老师 怎么做凭证呀老师，借贷怎么做

王雁鸣老师：回复依夕您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。

微信用户：回复易 老师 老师，没明白是什么意思

易 老师：回复微信用户同学您好，没有固定资产模块，做手工做台账就行

微信用户：回复易 老师 那老师，这个软件里不能体现固定资产，那月末出的的财务报表出的对不对呢

易 老师：回复微信用户你好，可以的， 没问题 ，一样可以出正确的报表的

微信用户：回复易 老师 好的，谢谢老师

易 老师：回复微信用户不客气，有空给五星好评:,

袁成洪：回复田老师 什么时候才有呢

田老师：回复袁成洪会尽快上的

袁成洪：回复田老师 尽快是多久，你们很多模块都是弄了个开始就已经结束了

田老师：回复袁成洪好吧，谢谢你批评，我们会尽力改进

焰：回复宸宸老师 金额较大？

宸宸老师：回复焰同学您好， 考虑到金额较小 可以直接计入管理费用—办公费 祝您工作顺利

宸宸老师：回复焰笔误，sorry

焰：回复宸宸老师 老师，那金额多少才计入无形资产呢？

宸宸老师：回复焰同学您好， 如果您计入无形资产，后期还要摊销。 国家没有明文规定多少标准以上算入固定资产的。 祝您工作顺利

焰：回复宸宸老师 好的，谢谢老师

宸宸老师：回复焰同学您好， 如果您计入无形资产，后期还要摊销。 国家没有明文规定多少标准以上算入无形资产的。 祝您工作顺利

牧人之声：回复bamboo老师 好吧，谢谢老师

bamboo老师：回复牧人之声不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快