莉：回复meizi老师 我的意思是补发这个公积金金额，加到哪个科目里？在哪个科目里做结转？平时发放工资我是这样做科目的：借：应付职工薪酬-工资 要体现补缴公积金吗？还直接放到应付职工薪酬-工资里？ 贷：其他应付款-公积金 银行存款 扣公积金时：借：其他应付款-公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款

meizi老师：回复莉你好 那你就做借管理费用-公积金贷应付职工薪酬 补发这部分公积金时： 借应付职工薪酬 贷：银行存款 就直接补计提公司承担的部分就行 就这样做

Youhong：回复bamboo老师 我们单位之前的会计做借：其他应付款贷：银行存款

bamboo老师：回复Youhong借款的话 应该收回来 又不是应该支付

Mena.：回复方亮老师 刚成立公司，所以是以现金的形式领导去交的，现在别人公司直接退给他，他就还给公司了

方亮老师：回复Mena.支付押金的款项是单位的还是领导个人的？

Mena.：回复方亮老师 @亮老师:是单位的，之前公司还没有对公账户，所以钱是以现金的方式在领导手上，他去交的押金，现在要求对方公司开发票，对方就把钱退给我们领导了，让我用公司账户给对方公司打过去

方亮老师：回复Mena.借：银行存款 贷：其他应收款

朴老师：回复sennuo同学你好 但是这个不交个税的 退休工资不交个税

sennuo：回复朴老师 比如我们单位跟这个退休人报的工资一年是58000，他单独在其他地方领的退休工资一年是22000，在不考虑专项附加的情况下，这种怎么算个人所得税

朴老师：回复sennuo同学你好 按照工资薪金

sennuo：回复朴老师 就是按58000上个人所得税吗

朴老师：回复sennuo同学你好 可以每月扣除五千不交税

益馨：回复爱笑的流沙这点你放心，只要是金子到哪里都会发光，不过走到工作岗位人际关系更为重要，不仅仅是看你会多少东西，与人处理好关系，工作会更得心应手，有些时候吃小亏，占大便宜

小塔????的????：回复风老师 不属于财政拨款吧？是人事局拨款直接拨入归集户

风老师：回复小塔????的????那就是贷记拨入经费

空白：回复暖暖老师 公司只办了营业执照没有基本户，也没有业务，要求填写工商年检，所有都填写0吗？

暖暖老师：回复空白不让填写的零的资产的额金额

空白：回复暖暖老师 什么意思？

暖暖老师：回复空白资产总数不让填写零

空白：回复暖暖老师 我申报的时候填写保存，还可以修改吗？

暖暖老师：回复空白可以的饿，只要在6.30之前就可以修改

空白：回复暖暖老师 股东认缴注册资本有期限吗

暖暖老师：回复空白有期限的，这个是自己章程规定的