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会计凭证的传递应结合企业
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ ? 发表的提问：
企业销售产品代垫运费做会计凭证计其他应收款还是其他应付款?为什么?
您好，分情况的。比如先收乙方公司运费，之后再支付给货物运输公司，这个就用其他应付款。你要是先支付给货物运输公司后乙方才给你运费这个才是其他应收款。
151楼
2023-02-08 15:23:33
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 娃娃 发表的提问：
老师，月结供应商当月月底都会传来对账单。比如7月对账单签字回传，一般八月才会开票过来。那七月做账的时候我要根据对账单和送货单做什么凭证处理
外账可以等发票到了再做账务处理，内账根据入库单做。
152楼
2023-02-08 15:41:59
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娃娃：回复吴月柳 那外账我不用根据对账单做暂估吗？
2023-02-08 16:15:53
吴月柳：回复娃娃你如果销售用到的话就要先暂估，借：库存商品 贷：应付账款~暂估人库
2023-02-08 16:31:54
娃娃：回复吴月柳 销售用到是什么意思？意思是出库数量不够，必须要有原材料领用生成库存商品吗？
2023-02-08 16:46:53
吴月柳：回复娃娃是的，出库数量不够就要
2023-02-08 17:15:58
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ Joyce 发表的提问：
2018年12月结账的会计凭证怎么做？
结账不用做凭证。本年利润转未分配利润需要做凭证
153楼
2023-02-09 15:02:29
全部回复
Joyce：回复老刘 这个凭证怎么做
2023-02-09 15:22:33
老刘：回复Joyce本年利润转未分配利润时 借：未分配利润 贷：本年利润
2023-02-09 15:42:38
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ G Q 发表的提问：
结息怎样做凭证会计分录
银行利息收入，借：银行存款，借;财务费用—利息收入  负数
154楼
2023-02-09 15:24:22
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 执着的大门 发表的提问：
老师，企业开出的银行结算凭证存根联属于外来原始凭证吗？
不属于，但可以属于原始凭证
155楼
2023-02-09 15:41:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 大傻、|2呆、 发表的提问：
公司收到业务部业务员的快递费应该计入什么会计科目比较合适
你好，计入销售费用-物流费
156楼
2023-02-10 14:09:45
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大傻、|2呆、：回复暖暖老师 借：现金 贷：销售费用-物流费吗
2023-02-10 14:34:24
暖暖老师：回复大傻、|2呆、你的而会计分录做反了亲
2023-02-10 14:49:26
大傻、|2呆、：回复暖暖老师 我们是这样子的，我们公司的业务员寄私人的快递，然后公司帮忙代垫的，业务员后来把快递费转到我们现金日记账的这个账户上
2023-02-10 15:18:23
暖暖老师：回复大傻、|2呆、这样的话你的分录就是对的
2023-02-10 15:32:13
大傻、|2呆、：回复暖暖老师 好的，谢谢老师！
2023-02-10 16:00:08
暖暖老师：回复大傻、|2呆、不客气麻烦给于五星
2023-02-10 16:17:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 萧小寒9469932 发表的提问：
小企业会计就一人，凭证的制单人，审核人，过账，这些怎么填啊
你好，这三个你需要分别找人民来填写 制单就是你，然后审核，过账需要找其他不同人员，这三个不能是同一个人的
157楼
2023-02-10 14:39:21
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萧小寒9469932：回复邹老师 随便找人填写吗，可不可以不填写了，
2023-02-10 14:56:27
邹老师：回复萧小寒9469932你好，如果你单位没有其他会计人员，你只能是随意填写其他人员姓名了，是需要填写的
2023-02-10 15:21:39
萧小寒9469932：回复邹老师 审核和过账有什么区别了，
2023-02-10 15:49:37
邹老师：回复萧小寒9469932你好，审核是用来审核检查相关分录是否正确，业务是否完整 而过账是把分录数据登记到账簿上面
2023-02-10 16:07:29
萧小寒9469932：回复邹老师 那审核和过账可以是同一人吗，
2023-02-10 16:34:39
邹老师：回复萧小寒9469932你好，是不同的人员完成的
2023-02-10 16:46:21
萧小寒9469932：回复邹老师 @邹老师:哦哦，我刚看金蝶kis专业版的课堂视频，为什么上面的制单，审核，过账，都是一个人，都是manager
2023-02-10 17:09:25
邹老师：回复萧小寒9469932你好，制单，审核是不兼容岗位，不能是同一个人的 就像会计，出纳是不兼容岗位是一个道理
2023-02-10 17:25:21
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 阿刁 发表的提问：
初级会计中的有一个问题，如果这里的供货单位是企业自己供货部门的话，它应该不是外来原始凭证吧。题目中没有详细说，它是其他外来供货部门，因为有些工业企业，自己也有供货部和生产部等等所以，我很疑惑，希望老师们回答，谢谢
有一个前提就是如果是自己的部门就没有办法开发票的 题目中说供货部门开票就已经排除了自己的部门
158楼
2023-02-10 14:53:27
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阿刁：回复赵海龙老师 老师的意思是如果供货部门是企业自己的话，企业没办法或没有权利开发票么？
2023-02-10 15:07:12
赵海龙老师：回复阿刁是啊，企业的自身部门怎么开票，没有营业执照也么有税务登记。只有企业一个会计主体
2023-02-10 15:31:41
阿刁：回复赵海龙老师 懂了，谢谢老师❤❤
2023-02-10 15:46:04
赵海龙老师：回复阿刁不客气，祝你学习愉快
2023-02-10 15:57:01
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 张张 发表的提问：
中级会计信息采集全日制的毕业证能上传，非全日制的毕业证不能上传有事吗？
您好 不上传系统可以审核通过吗
159楼
2023-02-10 15:21:58
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 李芬 发表的提问：
老师 想问下 一般企业结转成本 是根据什么依据来的呀，感觉看会计做的凭证，到结转成本那就看不懂了
最好是按产品的实际成本结转，
160楼
2023-02-10 15:35:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 项波 发表的提问：
老师我想问下现在大多数企业在软件里面做会计分录的时候，会有一个该分录的凭证号码，这个是根据原始凭证上手动写上去的凭证号码编的，目的是为了方便查找，那我想问下这个凭证号码有没有特别规定啊 还是由各个企业会计主管自己定的啊 那一般怎么来定这个号码呢 是不是按日期啊如7月份就记分录1607001 8月就记1608001，是这样的吗 如果不是可以举个例子吗 谢谢了 困惑了好久
你好，软件一般是从001或0001这样的顺序往上增加，一个月又重新编号的 凭证号码不会有年份月份的
161楼
2023-02-12 16:40:52
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 佛系网络冲浪选手 发表的提问：
现金支付月结的快递费，凭证附件除了快递公司开具的发票外，还需要别的附件么？
您好，还需要快递底单及对账单。
162楼
2023-02-12 16:48:21
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 日月虞厦 发表的提问：
进项税转出 会计凭证应该怎么写？年底期末怎么结转？
你好，借原材料，贷应交税费－－应交增值税（进项税额转出）， 应交税费年末结转分录： 　　借：应交税金-应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税金-未交增值税 　　应交税金-应交增值税如为借方余额 　　借：应交税金-未交增值税 　　贷：应交税金-应交增值税（转出多交增值税） 　　这样，只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年，在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额（即留抵税额）转入应交税金-应交增值税（进项税额） 　　借：应交税金-应交增值税（进项税额） 　　贷：应交税金-未交增值税 　　应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后直接冲减即可 　　借：应交税金-未交增值税 　　贷：银行存款
163楼
2023-02-12 16:58:48
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的，可以作为税前扣除凭证； 老师这个其他外部凭证符合规定的什么样的可以税前扣除
同学你好 这个就是发票哦
164楼
2023-02-12 17:06:58
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月半弯：回复朴老师 必须要发票才行吗，那其他外部凭证是什么意思
2023-02-12 17:43:22
朴老师：回复月半弯对的 需要有发票才可以的
2023-02-12 18:02:26
月半弯：回复朴老师 老师，专票开红字发票怎么操作的
2023-02-12 18:22:01
朴老师：回复月半弯跨月还是没跨月 勾选还是没勾选
2023-02-12 18:44:08
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 纯真的钢笔 发表的提问：
快学商贸筹建期的会计凭证，是不是自己做到19号凭证，之后7笔业务，只要点结账，就会自动带出？
你好  实操问题在反馈里反馈一下 有实操老师解答 
165楼
2023-02-12 17:20:59
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