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酒店成本文员需要会计证吗
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大家是否安富 发表的提问：
餐饮酒店，我们有两个店，都可以办会员卡，比如是A和B店，A店的卡来B店充值消费，但是也不一定消费完，那我们之间挂往来怎么挂呢？借什么贷什么，假如做B店的账
您好，分录，借；应收账款-A店，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
151楼
2023-02-05 17:50:59
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大家是否安富：回复王雁鸣老师 当时充值的时候充值的钱是放到B店的！把消费的钱扣出来，再把人家剩余的充值钱给A店吗？
2023-02-05 18:20:25
王雁鸣老师：回复大家是否安富您好，不会吧，A店的卡，拿到B店来消费，充值给了B店了。按我的理解，可以按您说的处理。
2023-02-05 18:49:58
大家是否安富：回复王雁鸣老师 就是顾客拿的会员卡，给了1000的现金，这个钱在B店手里，但是顾客拿的A店的卡，不知道怎么做账了，挂往来就是一个月月底转，没明白了
2023-02-05 19:05:35
王雁鸣老师：回复大家是否安富您好，可以这样做了，借：现金，1000元，贷：主营业务收入（消费款），其他应付款-A店（余额）
2023-02-05 19:21:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 酷拉 发表的提问：
请教下老师，去年公司员工拿了一张卷式发票酒店开了一笔9000多的发票，外账会计那边收到后做了成本费用，今年税务稽查到那家酒店，证实是虚开发票。现税务要求协查，需要写情况说明。怎么写？账务上怎么处理
。收到协查通知，企业自查，然后结果什么样，怎么处理的？。这样写。 。把这笔业务调整出来，交所得税。
152楼
2023-02-06 15:17:24
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酷拉：回复玲老师 老师，有模版吗？没有写过这个
2023-02-06 15:51:49
玲老师：回复酷拉你好，没有按照实际情况写就行。
2023-02-06 16:02:47
玲老师：回复酷拉或者你直接百度也能找到模板。
2023-02-06 16:19:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 岚涩星晴 发表的提问：
老师，我们公司是酒店，酒店附近的商业都是我们老板的，现在有个想法，就是想让租户把租金充值酒店会员卡，然后可以在酒店和各商场消费，怎么操作呢
房屋不是酒店的吧
153楼
2023-02-06 15:29:59
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岚涩星晴：回复郭老师 房屋不是酒店的，但酒店与房屋是同一个老板，有内部往来账
2023-02-06 15:51:55
郭老师：回复岚涩星晴那你们收到这个钱，你老板还是在做租金收入的。
2023-02-06 16:14:29
郭老师：回复岚涩星晴他们需要发票吗？
2023-02-06 16:25:15
岚涩星晴：回复郭老师 要发票的，我们怎么操作好呢，思路是怎么样的
2023-02-06 16:51:10
郭老师：回复岚涩星晴直接老板开发票，老板收钱就可以。 你们老板让你酒店收款，这个是什么意思 交税少？
2023-02-06 17:15:12
岚涩星晴：回复郭老师 现在酒店生意差，想以这种方式推动酒店销费
2023-02-06 17:32:56
郭老师：回复岚涩星晴打给你们老板个人账户，然后她再转给你们。
2023-02-06 17:45:38
岚涩星晴：回复郭老师 老板是有其他公司来与各租户签租赁协议的
2023-02-06 18:06:00
郭老师：回复岚涩星晴你们租金应该收钱 这个租金根本就不用去酒店消费都应该给
2023-02-06 18:22:31
岚涩星晴：回复郭老师 是想让租户来我们酒店消费，在与他们签合同时，就让租金转成我们的会员卡，然后这个会员卡，又不止是只能在酒店消费，还可以在整个老板下面的商圈消费
2023-02-06 18:51:03
郭老师：回复岚涩星晴比如租金100 还是支付你们100吗 后期消费也是100
2023-02-06 19:13:00
岚涩星晴：回复郭老师 比如租金100，我们只让对方拿20充会员卡，同时充20送1元，所以后期消费是21元
2023-02-06 19:30:02
郭老师：回复岚涩星晴剩下的80给你老板吗？
2023-02-06 19:40:21
岚涩星晴：回复郭老师 是的
2023-02-06 19:56:29
郭老师：回复岚涩星晴那你们在合同里面约定好了20%赠送会员卡 在本人名下的酒店消费
2023-02-06 20:07:50
岚涩星晴：回复郭老师 为什么是赠送呢，我还是不理解老师您说的这些逻辑关系，麻烦您可以说得详细些吗
2023-02-06 20:33:39
郭老师：回复岚涩星晴去消费了开发票吧 你收租金不需要开了，只开80 要不就重复了
2023-02-06 20:49:19
岚涩星晴：回复郭老师 还涉及到什么税务问题吗，这一整个业务过程
2023-02-06 21:06:17
郭老师：回复岚涩星晴酒店的安20的，做收入就可以，其他的不要管。
2023-02-06 21:17:46
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 朴素的樱桃 发表的提问：
酒店报销费用但是我开通了会员卡的费用包含在里面能报销嘛又是怎么算的
您好，可以报销的。按照发票金额去报销
154楼
2023-02-06 15:43:13
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
我是酒店里，酒店规定，客人充会员卡，充1000送500，例如客人充了1000，这个分录怎么做呢？谢谢老师
您好！你收到多少钱就借银行存款 贷预收账款 然后，比如客人消费了750元，实际上你就确认500的收入就行了。按打折来。 借预收账款 贷主营业务收入500/1.03*0.03 应交税费
155楼
2023-02-06 15:56:58
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微信用户：回复宋生老师 老师，送的这500怎么体现出来呢？
2023-02-06 16:23:03
宋生老师：回复微信用户您好！送的500在开票上面开折扣发票。
2023-02-06 16:47:22
潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 活力的小土豆 发表的提问：
酒店会计二级科目需要设立哪些
主营是收入成本有区别其他都大同小异 收入二级科目 酒店服务 停车费 销售 会议收入 你要看你有哪些收入来源就设置 成本也是一样！你自己要了解业务了解你的成本有哪些
156楼
2023-02-07 15:14:49
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活力的小土豆：回复潘潘老师 有什么区别
2023-02-07 15:38:32
活力的小土豆：回复潘潘老师 哪些科目需要增加二级明细科目呢
2023-02-07 15:48:57
潘潘老师：回复活力的小土豆一般使用到的管理费 收入 成本 应收 应付 其他应收其他应付款这几个科目！
2023-02-07 16:08:25
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ LL 发表的提问：
酒店的账务怎么处理 现在是急需要做 酒店的日常收支 内账会计
你好，同学。 酒店主要是收到押金时计入预收账款。 实际消费时，计入营业收入和税，冲预付账款。 其他消费品属于库存商品，消费时确认收入和结转成本。 对于布草等计入长期待摊费用，按期计入营业成本。
157楼
2023-02-07 15:36:17
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 博 发表的提问：
智能餐厅需要给客户卡，酒店购买的会员卡钱，怎么入账？比如一张卡1块钱购买的。
计入管理费用——低耗费用
158楼
2023-02-07 15:50:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 319800380 发表的提问：
酒店规定，客人充会员卡，充1000送500，例如客人充了1000，这个分录怎么做呢
借银行存款1000 销售费用500 贷预收账款1500
159楼
2023-02-08 14:58:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 冰淇淋 发表的提问：
酒店充会员卡，充1000，只付款900.分录怎么做
借；银行存款 900 贷；预收账款
160楼
2023-02-08 15:15:02
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冰淇淋：回复邹老师 @邹老师:在消费的时候客人是按1000消费的，之间差额怎么做分录
2023-02-08 15:30:09
邹老师：回复冰淇淋借；预收账款 销售费用 100 贷；主营业务收入 应交税费
2023-02-08 15:53:37
冰淇淋：回复邹老师 @邹老师: 酒店行业是计入销售费用还是营业费用？酒店行业用“销售费用”科目吗
2023-02-08 16:11:35
邹老师：回复冰淇淋你好，以前用营业费用，现在改成销售费用了
2023-02-08 16:25:06
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ huahua 发表的提问：
我们酒店想弄一批会员卡，想充值3000送300，我输入我们酒店系统里面充值方式没办法，我改怎么处理好
你好，酒店系统里面充值，系统没有办法支持这样处理，
161楼
2023-02-08 15:23:13
全部回复
沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
公司两个酒店，另一个酒店的房间比我酒店的房间多，员工人数也多一些，可是客餐与员餐的成本却比我酒店的成本高，如果核查，原因应该从哪些方面入手
您好，您可以查两家用餐员工的数量作比较，然后查每份餐食单价作比较，相乘即为总成本。然后看高在人数还是单价上
162楼
2023-02-08 15:35:33
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
酒店服务人员工资入成本，那么涉及工资方面的地税要交吗
需要全员全额在地税系统中申报个人所得税的。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
163楼
2023-02-08 15:47:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 心海星愿 发表的提问：
老师，我们帮其他单位做了一项会务活动，预付给酒店10万，实际酒店费用发生了30万，酒店没有给我们开具发票，因为这个会务结束了，我们确认了收入，需要暂估成本，暂估成本的时候需要把这个预付款冲掉吗，直接暂估20万，还是要暂估30万
先暂估30万的需要这里
164楼
2023-02-09 14:52:16
全部回复
心海星愿：回复暖暖老师 同一个业务，同一家酒店，预付账款不能冲掉吗
2023-02-09 15:04:32
暖暖老师：回复心海星愿因为这是暂估，到了发票再冲
2023-02-09 15:31:42
心海星愿：回复暖暖老师 老师，那到了发票怎么做会计分录啊
2023-02-09 15:50:00
暖暖老师：回复心海星愿先把原来的暂估冲了，再按发票从新做账
2023-02-09 16:03:34
心海星愿：回复暖暖老师 老师，一项活动我们暂估的应付是很多供应商的，如果其中一个供应商拿来发票，可以这样做吗，借：应付账款暂估，贷：应付账款—应付。付款时借：应付账款—应付，贷：预付账款，银行存款
2023-02-09 16:19:33
暖暖老师：回复心海星愿嗯，这样处理就可以的
2023-02-09 16:48:57
心海星愿：回复暖暖老师 这样就不用把原来做的整个凭证冲掉了是吧
2023-02-09 17:11:54
暖暖老师：回复心海星愿是的，这样就不用了
2023-02-09 17:29:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲会 发表的提问：
酒店的营业成本如何计算
您好，酒店营业成本就包含所有的日常开支，租金，人工，水电，设备维护，器具购买之类
165楼
2023-02-09 15:00:10
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菲会：回复王雁鸣老师 日常开支～租金～人工～水电～设备维修～全部进管理费用了！剩下的餐饮跟客房的物料消耗我才进了营业成本
2023-02-09 15:18:01
王雁鸣老师：回复菲会您好，这样也可以，因为酒店业的营业成本确实不好界定。
2023-02-09 15:29:49
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