蒂落无声：回复吴少琴老师 那退税呢，提供哪些单据，

吴少琴老师：回复蒂落无声报关单，海关出具， 增值税专用发票，供货方企业开具， 核销单，外汇管理局提供，2011年12月1日后取消，不需要提供了。 以上要提供给税务局，以下要在企业留存备查 备案单证—— 1、购货合同是企业间签定的， 2、运输单据是运输企业提供的， 3、明细单，企业制作的 4、装货单，码头口岸提供的。

微信用户：回复大老师 会计分录是这样吗 借：管理费用-保险费 贷：银行存款

大老师：回复微信用户你好同学，是这样的

微信用户：回复大老师 好的，谢谢

大老师：回复微信用户不客气的同学，祝学习工作顺利，方便的话给老师个好评，谢谢同学

sherry：回复江老师 我司是做餐饮的，有采购员和仓管员，他们两个都有负责出去买东西

江老师：回复sherry这个属于职责分工不清。

sherry：回复江老师 是否有财务基础的人才能做这两个岗位？

江老师：回复sherry是的，必须有一定的财务基础，不然账全部做乱了

651356：回复王雁鸣老师 员工报销时，也通过公户转个人私户吧？

王雁鸣老师：回复651356您好，对的。

蒋飞老师：回复王曼琪借：主营业务成本 贷：库存商品

王曼琪：回复蒋飞老师 这样对么 借：银行存款3 销售费用-推广费266 贷：主营业务收入269/1.16 应交税费-应交增值税37.1

蒋飞老师：回复王曼琪你好！ 对的！

王曼琪：回复蒋飞老师 亮老师| 官方答疑老师 这位老师说我这样做分录是错的

王曼琪：回复蒋飞老师 收的3元给客户开了一张发票

王曼琪：回复蒋飞老师 是不是因为给客户开票所以不能按照下边做凭证 借：银行存款3 销售费用-推广费266 贷：主营业务收入269/1.16 应交税费-应交增值税37.1

蒋飞老师：回复王曼琪开发票也是做这个分录的

蒋飞老师：回复王曼琪你好！ 没错的。

王曼琪：回复蒋飞老师 王曼琪 于2018-12-08,11:25:42 发布 2次浏览 商品采购价格96.8；在网上展示价格269；客户实际支付3元；266属于我们的推广费，请问会计凭证怎么做？ 关注问题 (0) 送心意 分享：微博****空间 金牌答疑老师解答 亮老师| 官方答疑老师 职称：税务师+会计师 回答数：14571个,好评数：14423个 借：银行存款 3 贷：主营业务收入 2.59 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 0.41 2018-12-08,11:46:01 王曼琪 | 会计达人 追问：这样做低于采购价格 2018-12-08,11:49:17 亮老师| 官方答疑老师 法律没有规定售价必须高于进价，单位促销的情况下可以售价低于进价销售。 2018-12-08,11:56:39 王曼琪 | 会计达人 追问：借：银行存款 3 借：销售费用-推广266 贷：主营业务收入XXX是多少 贷方：XXXX怎么做？ 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 37.1{按照展示价格的269/1.16*0.16等于37.1） 2018-12-08,12:01:04 亮老师| 官方答疑老师 您的分录错误，应该编制老师写的分录。发票上面的负数金额应该按照商业折扣处理，按照折扣后的金额确认收入。 2018-12-08,13:06:09 王曼琪 | 会计达人 追问：折扣部分您的分录没有体现 2018-12-09,19:43:02 亮老师| 官方答疑老师 商业折扣做账时不体现，按照折扣后的金额确认收入。 2018-12-09,20:03:23

王曼琪：回复蒋飞老师 商品采购价格96.8；在网上展示价格269；客户实际支付3元；266属于我们的推广费，请问会计凭证怎么做？3元给客户开票了。分录如下行么 借：银行存款3 销售费用-推广费266 贷：主营业务收入269/1.16 应交税费-应交增值税37.1

蒋飞老师：回复王曼琪你好！ 按我的处理方式，没错的

王曼琪：回复蒋飞老师 报税开票3元按照开票收入填报，广告推广266元按照无票收入填报对么？

蒋飞老师：回复王曼琪你好！ 对的。

罗老师：回复爱笑的流沙材料采购成本是指企业从外部购入原材料等所实际发生的全部支出，包括购入材料支付的买价和采购费用(如材料购入过程中的运输费、装卸费、保险费，运输途中的合理损耗，入库前的整理挑选费等）

? Xdy：回复袁老师 老师，那新增物料后是不是也要同步去维护上BOM表

? Xdy：回复袁老师 还有，从外面购买回来的半成品作为销售给客户的，把这个外购的半成品放在了成品仓，那么录外购入库单的时候是不是选择仓库为成品仓。

? Xdy：回复袁老师 老师，新增物料的时候，不想录入毛重和净重，填数据的时候为0，保存不了，该怎么解决

袁老师：回复? Xdy对；要选择的