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会计领军人物申报材料模板
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 仙 发表的提问：
增值税退役军人抵减怎么申报
你好在主表应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。
181楼
2023-02-15 14:51:48
全部回复
郭老师：回复仙扣的具体的金额得看你当地每个地方有点差异的。
2023-02-15 15:15:45
仙：回复郭老师 一年抵减9000 员工21.3月入职 这个是按月抵减 还是我可以21.12一次抵减
2023-02-15 15:37:40
郭老师：回复仙你好，可以的，可以这么做。
2023-02-15 15:59:00
仙：回复郭老师 按月抵减？
2023-02-15 16:18:13
仙：回复郭老师 还是按月抵减和一次性抵减都可以呢？
2023-02-15 16:47:06
郭老师：回复仙之前没有抵扣的，可以一次抵扣。
2023-02-15 17:08:35
仙：回复郭老师 那以后可以按月抵减吧
2023-02-15 17:19:43
郭老师：回复仙是的，可以这么做的。
2023-02-15 17:34:38
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 漫步 发表的提问：
公司一直就没有填写领料单，那根据什么来计算领用材料？前几个月是买来多少领用多少，所以可以计算，但是这个月就有点蒙了，不知道根据什么计算
你好！这个你要填才有啊。如果不填你就要盘点才行
182楼
2023-02-15 15:13:51
全部回复
漫步：回复宋生老师 可是仓库里连个出库单都没有，我根据什么填写啊
2023-02-15 15:29:32
宋生老师：回复漫步你好！这只能自己做出入库单了。
2023-02-15 15:41:32
漫步：回复宋生老师 可是到月末了，都弄不明白了
2023-02-15 15:54:54
宋生老师：回复漫步你好！就是月末的时候盘点啊。
2023-02-15 16:09:11
漫步：回复宋生老师 哦，好的老师谢谢。我明白了
2023-02-15 16:28:00
宋生老师：回复漫步你好！不客气的。
2023-02-15 16:41:47
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 孤胆HERO 发表的提问：
营改增后按照最新规定，购入工程物资时的会计分录，进项税应该怎么抵扣，领用外购材料时的会计分录，领用自产产品时的会计分录
您好，购入不动产使用物资时，借，工程物资，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票税额60%部分，否则无此分录），应交税费-待抵扣增值税（一般纳税人取得增值税专用发票税额40%部分，否则无此分录），贷，现金或者银行存款。领用外购材料时，借，在建工程，应交税费-待抵扣增值税（40%部分），贷，原材料，应交税费-应交增值税-增值税转出，领用自产产品时，借，在建工程，应交税费-待抵扣增值税（40%部分），贷，产成品，应交税费-应交增值税-销项。
183楼
2023-02-15 15:42:04
全部回复
孤胆HERO：回复王雁鸣老师 如果购入原材料用在不动产建设时，是不是只能抵扣40%部分，60%的部分不能抵扣了，只需要转出40%的部分，60%的部分不用管了
2023-02-15 16:21:28
王雁鸣老师：回复孤胆HERO您好，不是的，因为购入原材料时，已经100%抵扣了。
2023-02-15 16:42:54
孤胆HERO：回复王雁鸣老师 那进项转出是不是只能转出40%的部分呢？
2023-02-15 16:55:21
王雁鸣老师：回复孤胆HERO您好，是的。一年后，这个40%再抵扣。
2023-02-15 17:22:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 幸福的绿草 发表的提问：
一个零申报的小规模纳税人，每年每月每季度需要申报什么材料呢
同学你好 这个得看税种核定通知书
184楼
2023-02-15 15:56:59
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
领用一个材料给另一个材料装上怎样做会计分录
另一个材料装上后是可以销售的库存商品，还是说自制半成品？
185楼
2023-02-16 14:46:11
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
个税的手续费申报要上传资料，是“纳税人(扣缴义务人)书面申请”，有这个模板吗？
你可以去当地税务局官网 找下是否有这个模板
186楼
2023-02-16 15:13:47
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 落后的寒风 发表的提问：
企业收到一笔领军人才项目经费，该如何做会计分录？是否需交企业所得税？
这个是不是专款专用的补贴
187楼
2023-02-16 15:33:01
全部回复
落后的寒风：回复吴少琴老师 是的，用在具体项目上的
2023-02-16 15:53:53
吴少琴老师：回复落后的寒风借银行存款 贷专项应付款 从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除： （一）企业能够提供资金拨付文件，且文件中规定该资金的专项用途； （二）财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求； （三）企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
2023-02-16 16:14:23
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 啦楼喽 发表的提问：
领取初级会计证，需要什么材料
你好，一般是需要身份证成绩单和毕业证的
188楼
2023-02-16 15:38:59
全部回复
啦楼喽：回复朴老师 需要工作证明吗？
2023-02-16 15:54:20
朴老师：回复啦楼喽看你们当地的规定哦，在校生是不需要的
2023-02-16 16:05:12
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 高挑的鱼 发表的提问：
某行政单位领用材料会计分录
学员你好，分录如下 借*业务活动费用 贷*原材料
189楼
2023-02-19 16:35:57
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 宝贝 发表的提问：
买发票变更领购人需要什么资料？授权书模板怎么写
您好！带公章，身份证及复印件，营业执照复印件去税局填表就可以了。 这个没有模板的。而且不是每个地方都要
190楼
2023-02-19 16:42:38
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ °C 发表的提问：
老师：您好！公司仓库库存的呆滞物料，申请做报废处理，如何做会计分录？（呆滞含有库存商品和原材料）
您好，您报废就需要做营业外支出
191楼
2023-02-19 17:03:21
全部回复
°C：回复文老师 哦，是不是先放在待处理财产损溢，批准后，做到营业外支出即可？
2023-02-19 17:36:11
文老师：回复°C您好，也是可以这样的
2023-02-19 17:47:58
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
出纳每周给领导的工作总结有模板吗？
出纳每周给领导的工作总结有没有模板
192楼
2023-02-19 17:24:51
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A A会计学堂张老师 发表的提问：
成本核算课件中领用材料时有领料单和出库单，为什么成本会计还要再填写原材料领用表，不是直接可以用出库单作为凭证附件吗
你好，这个要是很多话，那这个对应有领料单和出库单 不能归集 你做这个做表会看更加清楚点，这个核算成本，也方便做分录可以看出来做错没，你要是不做这个表，只有这个单子，那这个不方便后续核算，
193楼
2023-02-19 17:36:00
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问：
老师，公司要向银行贷款，有贷款需要准备的材料的模板吗？
你好 这个没有模板的 各个银行要求的资料可能有差别的 可能会让你准备报表、发票、申报表等
194楼
2023-02-20 14:30:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
施工企业领用材料会计怎么处理？
不领用的话一直挂在原材料会累计越多
195楼
2023-02-20 14:55:07
全部回复
Luck Fairy：回复邹老师 企业是建设集团的性质就是施工单位领料结转的时候转入哪个科目比较合理规范
2023-02-20 15:18:18
邹老师：回复Luck Fairy借；工程施工 ——合同成本 ——材料 贷；原材料 领用计入工程施工核算的
2023-02-20 15:33:35
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